Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

ИНН/КПП физического лица в 1С при оплате через Сбербанк

8 июля 2015 в 17:29
Добрый день.
Организация на ОСНО, оптовая торговля, ККМ нет. Приходит физ. лицо, выставляем счет, оплачивает через Сбербанк на наш р/с. В 1С  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 провожу документ "реализации" на его основании делаю документ "отражение начисления НДС" код операции ставлю 26. В декларации в разделе 9 естественно ИНН/КПП  нет, потому как физик. Я пока с этим декларацию не сдавала, но понимаю, что не пройдет. Как обойти эту проблему?  Или в любом случае надо добыть ИНН, но КПП в любом случае нет). Подскажите кто с этим сталкивался в 1 кв 2015г. Спасибо за помощь.
Олеся Селезнева Модератор
8 июля 2015 в 17:47
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 июля 2015 в 18:02
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.61)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
12 июля 2015 в 16:35
Добрый день!
Цитата (ЮрьеваЕ):В 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 провожу документ "реализации" на его основании делаю документ "отражение начисления НДС" код операции ставлю 26. В декларации в разделе 9 естественно ИНН/КПП нет, потому как физик. Я пока с этим декларацию не сдавала, но понимаю, что не пройдет. Как обойти эту проблему? Или в любом случае надо добыть ИНН, но КПП в любом случае нет). Подскажите кто с этим сталкивался в 1 кв 2015г. Спасибо за помощь.
Вообще указывать ИНН ФЛ не обязательно, если речь о расчетах с населением. Но вы отражаете док-том "Реализация товаров", которым принято отражать расчеты по оптовым операциям и не с населением (с населением применяют "Отчет о розничных продажах" /или ПКО).
Зачем-то вы выписываете накладную физ.лицу...
Если вам нужен код 26, то укажите его при ручном заполнении рег.операции по НДС. И проследите, чтобы релиз вашей конфигурации был достаточно актуальным (обновите). Тогда проверочный модуль должен пропустить отсутствие ИНН по физ.лицу.
14 июля 2015 в 15:00
Цитата (Алена Светлая):Вообще указывать ИНН ФЛ не обязательно, если речь о расчетах с населением. Но вы отражаете док-том "Реализация товаров", которым принято отражать расчеты по оптовым операциям и не с населением (с населением применяют "Отчет о розничных продажах" /или ПКО).
Зачем-то вы выписываете накладную физ.лицу...
Если вам нужен код 26, то укажите его при ручном заполнении рег.операции по НДС. И проследите, чтобы релиз вашей конфигурации был достаточно актуальным (обновите). Тогда проверочный модуль должен пропустить отсутствие ИНН по физ.лицу.
Добрый день.

Спасибо за ответ.

Не совсем понятно как  оформлять "Отчет о розничных продажах".  На 1С ИТС  я прочитала, что  данный документ применяется в розничной торговле.  Если есть бухгалтеры которые в практической деятельности  (оптовая торговля) применяют этот документ и у кого есть подобные продажи, откликнитесь пожалуйста. Если можно, подробно по документам. 
Спасибо.
Алена Светлая Консультант
14 июля 2015 в 23:11
Добрый вечер! 
Посмотрите на ИТС статью " Продажа товаров через интернет-магазин (оплата банковской картой)".
В статье есть информация про применение документа "Реализация товаров и услуг", про коды видов операций и не только.., про склад с типом "розничный" для обезличенных покупателей с общим названием "Розничные покупатели" и с договорами типа "розничный". 
Про документ "Оплата платежной картой" с видом операции "Оплата от покупателя"
Особенность:
счет-фактура не передается физическому лицу, флажок Выставлен (передан контрагенту) не устанавливается.
15 июля 2015 в 13:00
Добрый день.

Спасибо за ответ. Похоже от ТОРГ-12 не уйти.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер