Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка в 1С в декларации по НДС при ведении раздельного учета

10 июля 2015 в 12:51
Добрый день!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
ООО на ОСНО, оказывает мед.услуги (освобождены от уплаты НДС по ст.149). Ведем раздельный учет, т.к. иногда получаем агентское вознаграждение (по агентскому договору), кот. облагается НДС. Во 2 квартале был выставлен 1 с/ф на агентское вознаграждение.
Формирую декларацию по НДС за 2 кв.2015г., при выгрузке появляется ошибка: программа просит, чтобы данные появились в разделе 12.
Но ведь счет выставлен не по деятельности, которая не облагается НДС.
Олеся Селезнева Модератор
10 июля 2015 в 12:53
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
10 июля 2015 в 14:33
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
Алена Светлая Консультант
14 июля 2015 в 08:50
Доброе утро!
Цитата (Elena0305):Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
ООО на ОСНО, оказывает мед.услуги (освобождены от уплаты НДС по ст.149). Ведем раздельный учет, т.к. иногда получаем агентское вознаграждение (по агентскому договору), кот. облагается НДС. Во 2 квартале был выставлен 1 с/ф на агентское вознаграждение.
Формирую декларацию по НДС за 2 кв.2015г., при выгрузке появляется ошибка: программа просит, чтобы данные появились в разделе 12.
Но ведь счет выставлен не по деятельности, которая не облагается НДС.
Уже пару лет в конфигурации нормально отрабатывает функционал при посреднических услугах. Вам нужно разобраться, как и что отражать, чтобы пр-ма ваши действия (ваше отражение) понимала однозначно правильно.
Если речь об агентском вознаграждении, значит, вы посредник. Значит, вы берете с пациента за услугу контрагента ту стоимость, которую вам указал в договоре ваш принципал (комитент). По идее, затем вы должны отчитаться перед ним (даже если он сам, за вас, готовит отчет о хоз.операции).
При этом, если ваш принципал - на ОСНО, то ваши транзитные операции должны пройти через Журнал учета сч-фактур (кроме вашего вознаграждения). Вы выставляете сч-фактуру (даже при ставке "без НДС") на пациента , и сообщаете принципалу о сделке, а он должен вам по своей услуге перевыставить сч-фактуру.
Можете посмотреть в данный ответ  , где я привела примерный перечень операций (документов пр-мы) по сделке с перепродажей товаров, услуг принципала (комитента).

Даже если вы уверены, что вы "за себя" не должны выставлять СФ-ры, т.к. освобождены от уплаты НДС по ст.149, то обратите внимание, то при посреднических сделках журнал учета обязаны вести даже УСН-щики.

В частности, если вы не отражаете посреднические операции через "отчет комитенту" о продажах, а иногда, о закупках (смотря кто вам комиссию обязан уплатить), где отражается ваш доход от агентских услуг, то любое иное отражение дохода будет попадать с другим кодом операции (для целей НДС) и, не исключено, что пр-ма будет при контроле видеть подобие ошибок.

И кроме того, укажите релиз конфигурации (не платформы).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер