Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет по агентскому договору у агента при покупке услуг в 1С 8.3

10 июля 2015 в 15:01
Пожалуйста, подскажите документооборот в 1С 8.3 у агента при реализации услуг "Продавца " "Комитентам"
Виктория Цветаева Модератор
10 июля 2015 в 15:17
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
13 июля 2015 в 09:33
Релиз: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.26)
Согласно договора экспедирования с фирмой "С" наша фирма "Т" от своего имени приобретает услуги у "ЖД" . Услуги приобретаются не только для этой фирмы, но и для себя. В первой половине месяца (апрель) пятью платежками по 1000,00 руб. была перечислена предоплата "ЖД". Оплата от фирмы"С" двумя платежами поступила 20 и 27 апреля по 2000,00 руб. От 30 апреля фирма "ЖД" выставила счет-фактуру по оказанным услугам. Подскажите пожалуйста, как правильно в программе 1С отразить счета-фактуры на предоплату и на оказанные услуги, которые должны попадать в журнал полученных и выданных счетов-фактур. И каким документом отразить услуги по договору экспедирования и отразить своё вознаграждение.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
15 июля 2015 в 09:43
Здравствуйте!
Цитата (Ольга 70):Релиз: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.26) 
Согласно договора экспедирования с фирмой "С" наша фирма "Т" от своего имени приобретает услуги у "ЖД" . Услуги приобретаются не только для этой фирмы, но и для себя. В первой половине месяца (апрель) пятью платежками по 1000,00 руб. была перечислена предоплата "ЖД". Оплата от фирмы"С" двумя платежами поступила 20 и 27 апреля по 2000,00 руб. От 30 апреля фирма "ЖД" выставила счет-фактуру по оказанным услугам. Подскажите пожалуйста, как правильно в программе 1С отразить счета-фактуры на предоплату и на оказанные услуги, которые должны попадать в журнал полученных и выданных счетов-фактур. И каким документом отразить услуги по договору экспедирования и отразить своё вознаграждение.
Для начала скажу, немного перефразируя ваш текст, как я поняла вашу задачу, которую вы пытаетесь реализовать в БП 3.0.

У вас, фирмы "Т", есть агентский договор с фирмой "С" на приобретение услуг транспортировки железно-дорожным транспортом. (Действительно, агентский?? Я пока предполагаю, что есть такой. И что в нем выделено ваше агентское вознаграждение.)
И у вас есть договор с РЖД как с поставщиком.

В обычном варианте оприходование услуги от РЖД вносится док-том "Поступление товаров и услуг" (пок, комисс). Суммы для заказчика (по посреднической услуге) и суммы для себя нужно выделить отдельными строками в документе ПТиУ.
По сумме расхода на транспортировку "для себя" в строке отразите затраты на конкретном счета затрат (напр., сч26).
Суммы для фирмы "С"(заказчика перевозки, как бы принципала-комитента) в отд.строке,но с указанием в соответствующих полях  название комитента (нужно выбрать из справочника "контрагенты"), договора и счета расчетов (в рублях - сч.76,09).
Посмотрите, пож-та, мои ответы в темах
Формирование отчета комитенту (отчет о закупках) 
Как в 1С отразить счет-фактуру от РЖД? 

В них вы найдете частичны ответы по отражению вашей хоз.операции. В частности, начсет отражения расчетов по оказанным услугам. В них осталось не раскрытой часть вашего вопроса по авансовым платежам.
Но вы не четко указали расчеты по авансам, а именно, не написали, предоставляла ли вам фирма-поставщик РЖД сч-фактуры на ваши авансы. Вы при перечислении авансов выступали и как посредник и как обычный покупатель услуги. Вам при перечислении следовало отделять отдельными платежками суммы "за себя" и "за заказчика (комитента/принципала). В таком варианте отразить расчеты по НДС при выданных авансах проще. 

Дополните ваш вопрос ответами по сч-фактурам на авансы, пож-та. Я посмотрю, какой лучше вам предложить вариант отражения.
15 июля 2015 в 13:50
Большое спасибо за ответ. Вы уж извините за мои вопросы, но для крымчан все новое, научимся конечно. 
В дополнение к своему вопросу сообщаю следующее:
Надо ли все счета-фактуры (авансовые и на услуги) полученные и выставленные ( по посредническим услугам) отражать в журнале выданных и полученных счетов-фактур и как провести их в 1С. Если от "РЖД"  получаем пять счетов-фактур на аванс (по 1000,00 руб) и один счет-фактуру на оказанные услуги, и наша фирма выставляет на полученный аванс за услуги экспедирования два счета-фактуры (по 2000,00 руб.)
Алена Светлая Консультант
15 июля 2015 в 20:01
Добрый вечер!
Цитата (Ольга 70):Большое спасибо за ответ. Вы уж извините за мои вопросы, но для крымчан все новое, научимся конечно. 
В дополнение к своему вопросу сообщаю следующее:
Надо ли все счета-фактуры (авансовые и на услуги) полученные и выставленные ( по посредническим услугам) отражать в журнале выданных и полученных счетов-фактур и как провести их в 1С. Если от "РЖД"  получаем пять счетов-фактур на аванс (по 1000,00 руб) и один счет-фактуру на оказанные услуги, и наша фирма выставляет на полученный аванс за услуги экспедирования два счета-фактуры (по 2000,00 руб.)
Если вы получали также от фирмы "С" (вашего заказчика) авансовые платежи на свой р/счет, то вы не отражаете их в Книге продаж, т.к. это не ваши средства (не ваш доход для целей н/о по НДС). Однако сч-фактуры на авансы в соответствии с платежами фирмы "С" вы должны ей предоставить, во-первых, вы от своего имени оформляете с ним сделку, а , во-вторых,  РЖД вам тоже выставляет счета-фактуры на авансы. Только нужно правильно состыковать платежи по авансам, тем более, если в общих суммах они различаются (поставщика и принципала).
Я правильно понимаю, что у вас агентская сделка/договор есть, вы не написали... Думаю 
Если "да", тогда.., если фирма "С" перечислила как аванс 2000р, и позже на эту сумму вы оформили акт оказанных услуг+сч-фактуру выданный на услуги, то из входящих сч-фактур от РЖД для целей транзита услуги при посреднической сделке (с фирмой "С") нужно, чтобы по авансам попала запись из сч-фактур поставщика только на 2000р как авансы, с кодами - 05. 
Цитата (Код 05):Код 05 применяется в ситуациях:
Оплата, частичная оплата (полученная или переданная) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг (за исключением посреднических услуг)), передачи имущественных прав на основе договора комиссии (агентского договора, в случае, если агент совершает действия от своего имени), за исключением операций, перечисленных по коду 06
Тогда у вас в обеих частях журнала учета сч-фактур будут записи по СФ-рам, т.е. по выставленным принципалу и по полученным для принципала.
Важно, чтобы среди платежей от вас на РЖД те из них, которые дают в сумме 2000р (на вашем примере), имели отдельный сч-фактуру на аванс с видом "на аванс комитента", чтобы система поняла, что этот сч-фактура - по посреднической сделке, с кодом 05. Пока с таким кодом. К сожалению, скоро снова коды поменяют. Ох! 
Ну, что поделать... Этот год как пробный шар. ИФНС осознает, что имеет, и вносит поправки в письма и рекомендации. Не за горами новые варианты кодов, их сократят.

Как отражать авансовые перевыставляемые сч-фактуры знаете?  По идее, прямо из "СФ на аванс полученного" (для принципала) можно ввести на основании новый "СФ на аванс выданный". И оформить его в поле "составлен от имени" - указать от РЖД.

Вам нужно оформить по итогу "Отчет комитенту (о закупках)", причем, вкладку "Денежные средства" по авансам (ранее), а первую вкладку - по услугам. И указать агентское вознаграждение.
А также выписать на основании "Отчет комитенту (о закупках)" 1) счет-фактуру выданный на услуги, также составлен от имени - РЖД; код -04;
и 2) на свое агентское вознаграждение - сч-фактуру выданный  (код 01) .
16 июля 2015 в 21:02
Спасибо, Вам, Алена, очень помогли.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер