Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет суммы НДС и налога на прибыль при перепродаже автомобиля

10 июля 2015 в 19:36
Вопрос следующий. В бухг. не волоку. Я торгующая организация, плачу НДС 18% и налог на прибыль 20%. Приобрел у завода машину за 250тыс.руб. (налогообложение как у меня), а продал за 500тыс.руб. организации с таким же налогообложением. Как рассчитать суммы налогов, которые я должен заплатить, т.е. НДС скока и налог на прибыль скока? если можна, напишите формулу, как правильно это считать и в какой последовательности.
Ирина Ротнова Модератор
10 июля 2015 в 19:39
Цитата (lender22):Вопрос следующий. В бухг. не волоку. Я торгующая организация, плачу НДС 18% и налог на прибыль 20%. Приобрел у завода машину за 250тыс.руб. (налогообложение как у меня), а продал за 500тыс.руб. организации с таким же налогообложением. Как рассчитать суммы налогов, которые я должен заплатить, т.е. НДС скока и налог на прибыль скока? если можна, напишите формулу, как правильно это считать и в какой последовательности.
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума. 

А также прошу придерживаться делового стиля речи.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
10 июля 2015 в 20:38
Цитата (Ирина Ротнова):Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
А также прошу придерживаться делового стиля речи.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Я все понял, простите за невежливость, впредь не повториться. Прошу, пожалуйста, помочь. Все откликнувшимся заранее спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
13 июля 2015 в 12:27
Добрый день!
Цитата (lender22):Я торгующая организация, плачу НДС 18% и налог на прибыль 20%. Приобрел у завода машину за 250тыс.руб. (налогообложение как у меня), а продал за 500тыс.руб. организации с таким же налогообложением. Как рассчитать суммы налогов, которые я должен заплатить, т.е. НДС скока и налог на прибыль скока?
Схема простая:

НДС:
- реализация 500 000 р.;
- начислен НДС с реализации = 76 271 р. (500 / 1,18 х 0,18)
- вычет НДС с приобретенного товара (автомобиля) = 38 136 руб. (берется из счета-фактуры поставщика, если счета-фактуры нет, то вычет = 0);
- НДС к уплате = 76 271 - 38 136 = 38 135 руб.

Налог на прибыль:
- доходы = 423 729 р. (500 т.р. без НДС);
- расходы = 211 864 р. (250 без НДС);
- прибыль =  423 729 -  211 864 = 211 865;
- налог на прибыль = 211 865 х 20% = 42 373 руб.

Но должен предупредить, что в налогообложении нельзя что-либо упрощать. Это может очень сильно ударить по карману.

Цитата (lender22):если можна, напишите формулу, как правильно это считать и в какой последовательности.
Формулы нет.
Почитайте наши статьи из цикла «Налоговый кодекс для чайников»:

«Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС)»

«Глава 25 НК РФ. Налог на прибыль организаций»

Тут есть и последовательность и порядок расчета.
Или наймите бухгалтера.

Успехов!
13 июля 2015 в 19:36
Цитата (Александр Погребс):Схема простая:

НДС:
- реализация 500 000 р.;
- начислен НДС с реализации = 76 271 р. (500 / 1,18 х 0,18)
- вычет НДС с приобретенного товара (автомобиля) = 38 136 руб. (берется из счета-фактуры поставщика, если счета-фактуры нет, то вычет = 0);
- НДС к уплате = 76 271 - 38 136 = 38 135 руб.

Налог на прибыль:
- доходы = 423 729 р. (500 т.р. без НДС);
- расходы = 211 864 р. (250 без НДС);
- прибыль = 423 729 - 211 864 = 211 865;
- налог на прибыль = 211 865 х 20% = 42 373 руб.

Но должен предупредить, что в налогообложении нельзя что-либо упрощать. Это может очень сильно ударить по карману.
Спасибо Вам большое! Все понятно!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер