Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение данных ОСВ с данными декларации по налогу на прибыль

Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
14 июля 2015 в 13:36
Добрый день!Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.55), по ОСВ счета 68.04 на конец периода по Дт 5 038,00, в свою очередь в Декларации на прибыль 32 401,00, переплат не было с начала деятельности ООО, все уплачивалось копейка в копейку, где можно поискать проблему?Заранее спасибо!
Kamushek  125 393 балла
14 июля 2015 в 13:57
62 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Лена Ли):ОСВ счета 68.04 на конец периода
Надо смотреть 68.04.1...
А если еще используете ПБУ 18/02, то и счет 68.04.2
О каком месяце идет речь?
Начинать в любом случае надо с января.
Справка-расчет- Налог на прибыль(по НУ, можно БУ с ПР и ВР) и ОСВ по счету 68.04 с субсчетами.
Как только найдете месяц, тогда надо будет разбирать уже более конкретно.
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
14 июля 2015 в 14:03
Цитата (Kamushek):О каком месяце идет речь?
В апреле вообще прибыли нет ни минуса, ни плюса, только минусом оплата проходит за 1квартал
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 393 балла
14 июля 2015 в 14:15
Цитата (Лена Ли):за 1квартал
О каком месяце идет речь, вы же в программе рассчитываете налог на прибыль ежемесячно...
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
14 июля 2015 в 14:19
Цитата (Kamushek):О каком месяце идет речь, вы же в программе рассчитываете налог на прибыль ежемесячно...
о Апреле, нет начисления прибыли, даже убытка нет, по ОСВ только по счету 68.04 за апрель проходит оплата налога на прибыль за 1 квартал
Прикреплен 1 файл:
Анализ счета 68.docx
Kamushek  125 393 балла
14 июля 2015 в 14:24
Цитата (Kamushek):Как только найдете месяц, тогда надо будет разбирать уже более конкретно.
Цитата (Kamushek):Справка-расчет- Налог на прибыль(по НУ, можно БУ с ПР и ВР) и ОСВ по счету 68.04 с субсчетами.
Мне как то даже добавить нечего...
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
15 июля 2015 в 14:20
Просмотрела все, не могу найти проблему (((
Kamushek  125 393 балла
15 июля 2015 в 14:35
35 баллов Добавить баллы
Цитата (Лена Ли):Просмотрела все, не могу найти проблему (((
Вам надо что-то со свой внимательностью делать...
Цитата (Kamushek):Справка-расчет- Налог на прибыль(по НУ, можно БУ с ПР и ВР) и ОСВ по счету 68.04 с субсчетами.
Прошу ОСВ, вы выкладываете Анализ счета.
Прошу налог на прибыль по НУ, вы выкладываете БУ
Цитата (Kamushek):Справка-расчет- Налог на прибыль(по НУ, можно БУ с ПР и ВР) и ОСВ по счету 68.04 с субсчетами.
 Повторяю свою цитату и вижу анализ счета и не понятно, есть там субсчета...
Справки-расчет - без комментариев...

ПБУ 18/02 используете?
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
15 июля 2015 в 14:46
Цитата (Kamushek):Вам надо что-то со свой внимательностью делать...
я очень внимательно прочитала ваши комментарии, но я работаю на 1С 8.3 4 месяц и совсем в ней не разбираюсь, так что приходится пользоваться тем что есть. Ошибка в мае 2015, по декларации налог 12 056,00 а по справке-расчету 6 038,00
Kamushek  125 393 балла
15 июля 2015 в 15:01
32 балла Добавить баллы
ПБУ 18/02 не используете?

Цитата (Лена Ли):по декларации налог 12 056,00 а по справке-расчету 6 038,00
Декларация делается нарастающим итогом, и прибыль за 5 месяцев 55 362,00
Выложите общую ОСВ за май месяц, настройки
Группировки флажок по субсчетам
Показатели флажок БУ и НУ
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
15 июля 2015 в 15:10
Цитата (Kamushek):ПБУ 18/02 не используете?
ПБУ 18/02 не используется?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ май.docx
Kamushek  125 393 балла
15 июля 2015 в 15:32
Счет 90.01.1 почему по нему есть дебет?

Цитата (Лена Ли):ПБУ 18/02 не используется?
Вы утверждаете или у меня спрашиваете?
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
15 июля 2015 в 15:45
Цитата (Kamushek):Вы утверждаете или у меня спрашиваете?
извините, случайно ? знак поставила. Разве счет 91.01.1 закрывается не в конце года при реформации баланса?
Kamushek  125 393 балла
15 июля 2015 в 16:30
24 балла Добавить баллы
Смотрите у вас есть обороты по счету 90.01.1
Обороты должны быть только по кредиту, по дебету быть не должно. А у вас 30 084,75...
Вы чем занимаетесь? Производство или услуги?
Надо проверить все документы реализации, где-то в вместо 90.02.1 вы указали 90.01.1...
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
16 июля 2015 в 10:51
Цитата (Kamushek):Надо проверить все документы реализации, где-то в вместо 90.02.1 вы указали 90.01.1...
Добрый день! В самом деле была ошибка, все исправила, теперь ОСВ идет с декларацией! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер