Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Временные разницы в 1С Бухгалтерия 3.0

14 июля 2015 в 15:36
Добрый день уважаемые форумчане. Бухгалтерия 3.0 (3.0.40.38), платформа 8.3.6. Вопрос в следующем: Выпускаем полуфабрикаты, проводки все как положено, все хорошо. Далее из полуфабрикатов собственного производства делаем готовую продукцию и реализуем ее, тут тоже все нормально. НО при закрытии месяца на 21 счете вылезают временные разницы. Как с этим бороться? Точно такая же картина и с покупными материалами. Как быть, что посоветуете?
Kamushek  125 642 балла
14 июля 2015 в 16:38
37 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (roman844):НО при закрытии месяца на 21 счете вылезают временные разницы. Как с этим бороться? Точно такая же картина и с покупными материалами. Как быть, что посоветуете?
Надо видеть и понимать за счет чего эти разницы... 
Сформируйте Справку-расчет Налоговые активы и обязательства.
Сформируйте отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль.
15 июля 2015 в 07:05
Анализ налогового учета не идет на 81 рубль. Вот и не понятно каким образом программа формирует эти временные разницы, за счет чего?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 642 балла
15 июля 2015 в 08:43
Цитата (roman844):Вот и не понятно каким образом программа формирует эти временные разницы, за счет чего?
Мне тоже не понятно, вы видите отчеты и вам не понятно, а читаю только то что вы написали. Хотите помощи выкладывайте отчеты.
А справка-расчет, что показывает...
15 июля 2015 в 08:59
справка расчет тут
Kamushek  125 642 балла
15 июля 2015 в 09:17
30 баллов Добавить баллы
Раздел Главное - Учетная политика организации - сколько у вас записей?
Последняя запись дата начала - 01.01.2015?
Если нет, то

Учетная политика - скопировать - дату начала укажите 01.01.2015 - нажать на кнопку "записать и закрыть".
Откройте учетную политику на 2015 год нажмите на прямые расходы и пусть программа скопируют с прошлого периода.
Перепроведите и перезакройте январь и т.д. 

Если да, то откройте учетную политику на 2015 год, нажмите на ссылку"Методы определения прямых расходов" там все нормально?
15 июля 2015 в 09:30
Последняя запись на 01.01.2014. А что учетную политику нужно на каждый год новую заводить? Методы определения прямых расходов в НУ заполнены на 2014 год.
Дело в том, еще на конец декабря была сделана инвентаризация, проводки по инвентаризации нормальные. А вот при закрытии декабря регламентная операция сформировала временные разницы.
Kamushek  125 642 балла
15 июля 2015 в 09:55
Цитата (roman844):А что учетную политику нужно на каждый год новую заводить?
Да и лучше копированием.
Вы разве не видите, у вас прямые ушли в косвенные по НУ.
15 июля 2015 в 09:57
Цитата (Kamushek):Цитата (roman844):А что учетную политику нужно на каждый год новую заводить?Да и лучше копированием.
Вы разве не видите, у вас прямые ушли в косвенные по НУ.
Завел новую учетную политику копированием, заполнил РС методы определения прямых расходов, перепровел документы за январь, закрыл месяц, временная разница осталась.
Kamushek  125 642 балла
15 июля 2015 в 10:02
Ничего не изменилось?
При таких настройках прямых расходов и не удивительно...
15 июля 2015 в 10:06
Подскажите пожалуйста, как тогда настроить?
Kamushek  125 642 балла
15 июля 2015 в 10:09
У вас жестко все забито, все поля заполнены и любой новый расход - сразу становится косвенным.
Правила должны быть гибкими, при запуске программы - автоматически устанавливается настройка, которая в целом подходит всем.
Вы готовы пробовать на копии базы?
Опишите правила.
Какие затратные счета используете?
Как закрываете 26?
У вас услуги или производство?
15 июля 2015 в 10:14
Цитата (Kamushek):У вас жестко все забито, все поля заполнены и любой новый расход - сразу становится косвенным.
Опишите правила.
Какие затратные счета используете?
Как закрываете 26?
У вас услуги или производство?
У нас производство. Используем 20, 25, 26 (директ-костинг). Все материальные расходы признаются как прямые. 26 закрывается на 90.08
Готов пробывать на копии.
Kamushek  125 642 балла
15 июля 2015 в 10:43
31 балл Добавить баллы
Делайте копию.
Открывайте учетную политику на 2015 год, прямые расходы - все удаляете и закрываете.
Нажимаете еще раз - на вопрос скопировать записи прошлого года - отвечаете нет.
Создать записи по 318 статье НК - да.
Закрываете январь - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
Сравниваете отчеты из двух программ.
15 июля 2015 в 10:44
Цитата (Kamushek):Делайте копию.
Открывайте учетную политику на 2015 год, прямые расходы - все удаляете и закрываете.
Нажимаете еще раз - на вопрос скопировать записи прошлого года - отвечаете нет.
Создать записи по 318 статье НК - да.
Закрываете январь - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
Сравниваете отчеты из двух программ.
хорошо, попробую отпишу.
16 июля 2015 в 07:29
Цитата (roman844):Цитата (Kamushek):Делайте копию.
Открывайте учетную политику на 2015 год, прямые расходы - все удаляете и закрываете.
Нажимаете еще раз - на вопрос скопировать записи прошлого года - отвечаете нет.
Создать записи по 318 статье НК - да.
Закрываете январь - отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца.
Сравниваете отчеты из двух программ. хорошо, попробую отпишу.
Доброе утро. Сделал так как вы написали. Временные разницы остались.
Например, делаю документ отчет производства за смену, выпустили продукцию1 в количестве 100 штук (проводки нормальные БУ = НУ, временных разниц нет). Делаем документ закрытие месяца и у нас появляется проводка с суммой по временным разницам. Как исправить??? где какую галку поставить?
Kamushek  125 642 балла
16 июля 2015 в 07:39
Конкретно, что идет как разница...

ОСВ по 20 счету за месяц с настройками - группировки все включить, показатели БУ НУ ПР И ВР.
ОСВ общая за месяц с настройками - группировки по субсчетам, показатели БУ НУ ПР И ВР.
16 июля 2015 в 07:44
Цитата (Kamushek):Конкретно, что идет как разница...

ОСВ по 20 счету за месяц с настройками - группировки все включить, показатели БУ НУ ПР И ВР.
ОСВ общая за месяц с настройками - группировки по субсчетам, показатели БУ НУ ПР И ВР.
ОСВ прикрепил. Образуется Временная разница. Как она получается не понятно и вообще зачем? В течении месяца БУ = НУ, а после закрытия месяца БУ = НУ + ВР. Зачем эта ВР и как от нее избавиться?
Kamushek  125 642 балла
16 июля 2015 в 09:30
Осв по 20 счету у меня не открывается.
16 июля 2015 в 09:34
еще разок
Прикреплен 1 файл:
ОСВ20_1.xlsx
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер