Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Можно ли перенести сумму НДС на следующий квартал?

15 июля 2015 в 10:00
Добрый день!
Наша организация - ООО, на ОСНО, оптовая торговля топливом.
Возникла такая проблема: за 2 квартал получили от покупателя А предоплату 5 млн., а покупателю В отгрузили на 4 млн., но покупатель В эти  4 млн. еще не оплатил. Получается, что и с предоплаты надо платить НДС (покупатель А), и с отгрузок тоже платить НДС (покупатель В), но так как покупатель В должен 4 млн., соответственно и НДС к уплате очень, очень большой, а денег на счете еще нет. Можно ли как-то НДС с этих 4 млн. поставить на отложенные расчеты или что можно сделать, чтобы эту сумму НДС перенести на следующий квартал? Если есть какие-либо варианты, то в какой строке это надо отражать в Декларации по НДС?
Заранее всем спасибо!
17 июля 2015 в 07:06
Добрый день.
Увы, отложить на следующий квартал можно только вычет по НДФЛ; для начислений налога такой возможности нет. Поторопите покупателя с оплатой, пусть перечислит хотя бы часть средств, чтобы вам иметь возможность заплатить в июле в бюджет первую треть начисленного налога.
На будущее будьте крайне аккуратны с датами получения авансов / отгрузки на границе кварталов (почти всегда можно договориться с покупателем или поставщиком о смещении таких сроков на пару дней вперед или назад, что позволяет разумно планировать налоговую нагрузку по НДС вполне в рамках действующего законодательства).
юлия79  213 413 баллов, г. Омск
17 июля 2015 в 08:26
Добрый день!

Цитата (Dina83):покупателю В отгрузили на 4 млн., но покупатель В эти 4 млн. еще не оплатил.
Поговорите с покупателем В о переносе отгрузки на 3 квартал,может пойдут вам навстречу.
17 июля 2015 в 09:36
Большое спасибо за советы! Уже нашла выход
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер