Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С начисления штрафа в ПФР

15 июля 2015 в 11:00
Добрый день. Работаем на ОСНО в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482)  редакция 3.0 (3.0.39.56). 
Прочитала много статей по поводу правильного отражения начисления штрафа в ПФР.
Мы работаем без применения ПБУ 18/02. Сделала (операцией вручную) так :
Дт - 99.01.1    Кт - 69.02.7    - 1000 руб.
После закрытия месяца и квартала обратила внимание, что при формировании справки-расчета налога на прибыль и в НУ и в БУ суммы прибыли одинаковые. А при формировании оборотно-сальдовой ведомости на счете 99.01.1 сумма прибыли по БУ меньше на 1000 руб. 
Разве так должно быть? Подскажите как правильно? Ведь по сути в БУ прибыль, и в справке-расчете, и в оборотке, должна быть одинаковой, тем более что ПБУ 18/02 не применяем. 
Буду благодарна за помощь.
Ann-Nancy  53 055 баллов, г. Благовещенск
15 июля 2015 в 11:50
Добрый день!

При формирование справок-расчетов у вас не учитываются движения по аналитике 99.01.1 "Налог на прибыль и аналогичные платежи" и "Причитающиеся налоговые санкции" (по аналитике последней вы и должны были сделать проводку по начислении пени). Причем, в данном случае прибыль по БУ и НУ отличаются друг от друга - в НУ не принимаются пени и прочие штрафы от налоговиков и фондов. 
Думаю, у вас обороты по 99 не совпадали с тем, что дала справка.
15 июля 2015 в 12:09
Спасибо за ответ.
Да. Но я и спрашиваю - это нормально, что в справке одно, а в оборотке другое? Так и должно быть?
16 июля 2015 в 10:59
Цитата (Ann-Nancy):Думаю, у вас обороты по 99 не совпадали с тем, что дала справка.
Выделенное синим - верно, так и есть.
Вопрос заключается в следующем:
-Так это нормально, так и должно быть?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер