Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение листа 03 декларации по налогу на прибыль

17 июля 2015 в 12:16
Добрый день!

Очень нужна помощь!

Организация на ОСНО. 16.03.2015 г. было принято решение о распределении дивидендов за 2014 год между 2 участниками в размере 5.000 руб.:
-физическое лицо (резидент) доля 10 % в УК- 500 руб. - НДФЛ 13%
-иностранная организация (нерезидент) доля 90% в УК - 4.500  руб. - налог на прибыль 15%.

13.05.2015 была выплата обоим участникам. Мы никакие дивиденды не получали никогда ни от кого.
Как заполнить лист 03 и раздела А и расшифровку сумм дивидендов (раздел В) за полугодие 2015 г.? Где еще в декларации будет фигурировать информация о дивидендах кроме листа 03?

Заполняю так лист 03 раздел А:
Категория налогового агента 1.
Вид дивидендов - 2 (по результатам года)
Налоговый период - 34 (год), или надо писать 31-полугодие?
Отчетный год - 2014 или надо писать 2015 год?
строка 001 - Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу своих получателей (Д1) - 5 000
строка 010 - Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде – всего - 5 000
строка 030 - Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации - 500
строка 040 - Дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям - 4 500
строка 090 - Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2) - 5 000

Как заполнить раздел В?
Нужно указать информацию о реквизитах иностранной организации и заполнить строки:
строка 050 - 13.05.2015 г.
строка 060 - 4 500 руб.
строка 070 - 675 руб.
 
Нужно ли заполнять расшифровку раздела на физическое лицо (резидента)? Ведь за него я уплачиваю НДФЛ и в конце года (он сотрудник) подаю 2-ндфл.

Заранее благодарю за ответ!
Кручинина Наталья  107 277 баллов, г. Самара
20 июля 2015 в 13:35
Здравствуйте! Посмотрите здесь: Заполнение декларации при выплате дивидендов
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер