Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС по счету-фактуре на аванс попадает в книгу продаж: как в 1С данный НДС не принимать к вычету?

19 июля 2015 в 15:15
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы ООО на ОСНО. В мае заключено трехстороннее соглашение о смене лиц в обязательстве по договору подряда, согласно которому мы являемся новым подрядчиком. Ранее заказчик перечислил старому подрядчику аванс на выполнение работ. Не могу разобраться какими проводка данный процесс должен быть проведен в 1С. Вернее провожу так:

1. Учет Д76.09 Старый подрядчик К62.02 Заказчик              на сумму оплаченного аванса
2. Д76АВ К 68.02                                                                      выписываю счет-фактуру на сумму полученного аванса и начисляю НДС

Получается старый подрядчик должен нам перечислить аванс, ранее полученный от заказчика. Но мы у него покупаем материалы и тем самым производим взаимозачет.

Остается только наша задолженность перед Заказчиком (остаток по К 62.02).

НДС по счету-фактуре на аванс попадает у меня в Книгу продаж. Но, когда я закрываю квартал, формирование книг покупок и продаж, списывает у меня НДС с 76 АВ в Книгу покупок, получается, что к вычету, хотя работы еще не выполнены...

Я понимаю, что этот НДС, я смогу включить в Книгу покупок, когда у меня будет Акт о выполнении работ.

А как сейчас поступить, чтобы этот НДС не принимался к вычету в 1С?

Бухгалтерия 8.2

Спасибо!
Виктория Шеремет  358 баллов
19 июля 2015 в 18:44
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. 

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
20 июля 2015 в 10:33
Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.30)

Спасибо!
Kamushek  125 211 баллов
22 июля 2015 в 16:05
42 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Татьяна Солдатова):А как сейчас поступить, чтобы этот НДС не принимался к вычету в 1С?
Удалите из документа Формирование Книги покупок - эту запись.
В следующем квартале она появится.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер