Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С не списывается сумма по счету 09

Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 12:59
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Предыдущий бухгалтер по закрытию года 2014 сделала проводку вручную, которая просила программа дт 09 Расходы буд периодов кт 09 Убыток текущего периода на сумму 20891,37
закрытие месяца сделало проводку дт 09 убыток текущего периода кт 68,04,2 - 20891,37 и дт 68.04.2 кт 99,02,2 - 20891,37
Теперь в программе по счету 09 висит эта сумма не закрытая и не закрывается автоматически. у меня ощущение, что она задвоенная. Прикладываю скриншот экрана 1с. помогите разобраться. Спасибо всем
Олеся Селезнева Модератор
21 июля 2015 в 13:28
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 13:52
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.36)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 14:14
63 балла Добавить баллы
Добрый день!
Я не вижу никакого задвоения... Не трогайте только 2014 год, не перепроводите его, не перезакрывайте.
Цитата (Марина 2525):Теперь в программе по счету 09 висит эта сумма не закрытая и не закрывается автоматически. у меня ощущение,
А у вас есть прибыль? В январе я ее не вижу.
В каком месяце?
Январь убыток.
Январь-февраль - убыток.
Январь-март - убыток.
Выложите справку- расчет по налогу на прибыль за апрель 2015 в настройках укажите БУ с ПР и ВР или НУ.
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 14:22
Выкладываю, если честно, то перезакрывала, но результат тот же ничего не поменялось
в марте прибыль
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 14:56
В апреле получилась прибыль и должно быть списание убытков прошлого года 
Выложите Справочник Расходы будущих периодов , как убытки настроены.
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 15:02
Выкладываю
 там написано в комментарии :убыток за 2014г по декларации составил 19457 *20%=3891,4, но предыдущий бух не правильно сдала баланс и после сдачи сама переправила в операции вручную сумму на 20891,37, баланс ни она ни я не пересдавали (вроде его не пересдают я читала)
и там в убытке прошлых лет сумма стоит 3891,4 и счет затрат не указан или не надо?
Прикреплен 1 файл:
Список.xls
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 15:46
Откройте расход убытки (двойной клик) и выложите скрин.
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 15:53
Выкладываю
Прикреплен 1 файл:
скрин.docx
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 16:25
Вид для НУ - убытки прошлых лет, укажите.
Перепроведите апрель.
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 19:06
Сделала как Вы сказали , но только и сумму там наверное следует изменить на 4178.27?
Только вот оборотка по 09 счету не измениласьОх!
что-то опять не так
Прикреплено 2 файла:
09.docx скрин 2.docx
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 19:41
Закрытие апреля выполнили? Отменить закрытие месяца  - выполнить закрытие месяца.
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 19:44
да выполнила, не списывает. а вот 77 удвоился был 20160,24 по кт , стал 40320,48 почему?
а 68 счет уменьшился на 20160. было за март начисления 38438, а стало 18278
Это конечно хорошо, но как налоговой объяснить теперь
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 20:27
43 балла Добавить баллы
Наверное вам надо сделать все как положено.
Сделайте копию базы и на ней экспериментируйте. У вас какая-то каша.
Сначала декабрь 2014, делайте все в строгой последовательности.
1. Пометьте на удаление документ Операция введенная вручную , там где 09 и 97.
2. Отменить закрытие месяца- выполнить закрытие месяца
3. Отменить только последнюю операции - Реформация баланса.
4. Операция введенная вручную, там где 09 и 97снимите отметку на удаление.
Цитата (Марина 2525):там написано в комментарии :убыток за 2014г по декларации составил 19457 *20%=3891,4, но предыдущий бух не правильно сдала баланс и после сдачи сама переправила в операции вручную сумму на 20891,37, баланс ни она ни я не пересдавали (вроде его не пересдают я читала)
Это вообще не понятно... Какой у вас убыток в 2014 году, тот и отражайте
Дт 97 кт 99 Только правильно по дебету НУ убыток вр с минусом(сейчас с плюсом) По кредиту НУ убыток и ВР с минусом.
09 09 налог на прибыль 20% от убытка.
5. Только Реформация баланса.
Затем январь и т.д.
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 21:06
Это оборотка после
1. Пометьте на удаление документ Операция введенная вручную , там где 09 и 97.
2. Отменить закрытие месяца- выполнить закрытие месяца
3. Отменить только последнюю операции - Реформация баланса.
теперь делаю проводки
дт 97 кт 99 104456,72, как вы описали ранее
дт 09 кт 09 20891,37
Прикреплено 2 файла:
оборотка.docx операция.docx
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 21:10
Цитата (Марина 2525):дт 97 кт 99 104456,72, как вы описали ранее
дт 09 кт 09 20891,37
В декларации по налогу на прибыль за 2014 год эти данные?
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
21 июля 2015 в 21:46
конечно нет. я же говорю предыдущий бух, что закрывала год 2014 и 1 кв2015, не верно рассчитала, сдала декларации, потом в программе поменяла и все. и ее совсем не смущала сумма на счете 09, видимо
вот я все перепровела и у меня 0,03 копейки вылезают.:
понимаю откуда. у меня убыток = 104456,72р. 20% будет 20891,34
а по программе 20891,37р
и январь не закроется, если указать 20891,34
что с ними делать?
а остальное вроде верно?
и 77 счет ушел. Улыбаюсь
Kamushek  124 829 баллов
21 июля 2015 в 22:38
Цитата (Марина 2525):, но предыдущий бух не правильно сдала баланс и после сдачи сама переправила в операции вручную сумму на 20891,37, баланс ни она ни я не пересдавали (вроде его не пересдают я читала)
Баланс, балансом, а декларация по налогу на прибыль - это декларация.
Раз у вас ошибки надо сдать уточненную декларацию.
Возможно ваш бухгалтер хотела уменьшить убытки, но как-то не удачно это сделала? Вы можете у нее уточнить?
Марина 2525 (автор вопроса)  533 балла, г. Москва
22 июля 2015 в 08:55
Сейчас мне надо убрать 0,03 копейки как-то?
Далее пересдать налог на прибыль за 2014г за 1 кв и 2 кв 2015. Верно?
Написать пояснения в налоговую, наверное с текстом, что не было учтено ОНА за 2014 год. Правильно?
А так вроде все верно, все получилось и это все благодаря Вам. Без Вас я бы не справилась.
Извините, я в сбисе нашла пересдачу за 2014 год. да сумма убытка указанна в декларации 104457р лист 2 стр 060 и 100
получается начисленно за 1 квартал на 20891 меньше, а в декларации новой я не вижу изменение сумм
Kamushek  124 829 баллов
22 июля 2015 в 09:39
Цитата (Марина 2525):Извините, я в сбисе нашла пересдачу за 2014 год. да сумма убытка указанна в декларации 104457р лист 2 стр 060 и 100
Я правильно поняла, главный бухгалтер сдал уточненку за 2014 год?
Цитата (Марина 2525):получается начисленно за 1 квартал на 20891 меньше, а в декларации новой я не вижу изменение сумм
У вас за 1 квартал убытки?
Цитата (Марина 2525):вот я все перепровела и у меня 0,03 копейки вылезают.:
Сформируйте справку расчет "Налоговые активы и обязательства"
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер