Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С при экспорте товара НДС от поставщика не попадает в книгу покупок при подтвержденной ставке НДС 0%

21 июля 2015 в 19:32
Добрый вечер, друзья, подскажите, пожалуйста: работаем в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.38), ОСНО.  У меня была отгрузка в Украину  22.01.15 НДС 0% я оформила сч-фактуру и накладную (проводки Дт 90.02.1 Кт 41.01; Дт 62.21 Кт 90.01.1), и поступление от поставщика этого товара 22.01.15 тоже сч-фактура и накладная (проводки Дт 41.01 Кт 60.01 и Дт 19.07 Кт 60.01) этот НДС в 1 кв. 2015 г. к вычету не ставила, так как сразу знали, что этот товар пойдет на экспорт. Во 2-ом квартале 2015 г собрали все документы для подтверждения ставки НДС 0%. Через помощника по учету НДС, я сформировала и провела документ Подтверждение нулевой ставки НДС от 30.06.2015 (событие подтверждена ставка 0%), документ Распределение НДС, документ Формирование записей книги покупок и документ Формирование записей книг покупок 0%. Счет-фактура с ставкой НДС 0% в книгу продаж попадает, а вот счет-фактура от поставщика по товарам реализованным на экспорт в книгу покупок за 2 кв. 2015 г. не попадает. Что я сделала не так? В учетной политике в настройках стоят галочки Ведется раздельный учет по НДС и раздельный учет НДС на счете 19 "НДС по приобретенным ценностям". НДС по услугам, который распределялся и использовался только для операций со ставкой 0%, весь попал в книгу покупок, кроме НДС по товарам проданным на экспорт. Заранее большое спасибо за Вашу помощь.
leksevna  35 730 баллов
21 июля 2015 в 22:59
Добрый вечер!

Создавали ли Вы документ Формирование записей книги покупок с установленным флажком Предъявлен к вычету НДС 0%?
21 июля 2015 в 23:42
Добрый вечер, да создала 30.06.2015, флажок поставила. Все счет-фактуры по услугам по которым НДС распределялся и НДС относился к операциям, облагаемым по ставке 0% попали в книгу покупок....кроме одной единственной счет-фактуры по товарам на экспорт.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 730 баллов
22 июля 2015 в 07:22
То есть она даже в документ Формирование записей книги покупок не попала? Приложите, пожалуйста, скриншот документа Реализация, договора из документа реализация.
22 июля 2015 в 10:05
Да,  она даже в документ Формирование записей книги покупок не попала. Скидываю Вам все скриншоты какие только могут пригодиться, заранее ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
leksevna  35 730 баллов
23 июля 2015 в 00:00
В учетной политике у Вас стоит флажок Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности? В карточке покупателя указано, что страна регистрации Украина? проверьте чтобы время и дата документа Подтверждение нулевой ставки были раньше, чем у документа Формирование записей книги покупок.
23 июля 2015 в 13:01
Любовь спасибо большое за Вашу помощь, я уже разобралась...причина была в субсчете, субсчет 19.07 в новой методике не задействуется, после того, как перебила все на 19.03, счет-фактура от поставщика попала в книгу покупок
leksevna  35 730 баллов
23 июля 2015 в 13:29
36 баллов Добавить баллы
Цитата (Виктория75):субсчет 19.07 в новой методике не задействуется, после того, как перебила все на 19.03, счет-фактура от поставщика попала в книгу покупок
Простите, не заметила. что в Поступлении 19.07 стоит. В Комплексной автоматизации 19.07 все еше участвует при реализации в проводках, а в Поступлении в любом случае ,конечно, должен быть 19.03.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер