Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Образование временных разниц в 1С

22 июля 2015 в 04:23
доброго дня всем!
При переносе документов из ЗУП в Общепит, формируется документ "Зарплата", в котором присутствуют проводки образующие временные разницы.проводки следующие
ДТ 96  КТ 70 пп.7, ст.255 НК РФ   на сумму 659 113,04  и ВР составляет 676 433,16
ДТ 20.01 КТ 70    пп.7, ст.255 НК РФ  на сумму   216 342,77   По НУ 895 355,69  ВР -676 433,16.

Подскажите пож-та, почему формируются такие проводки и как их скорректировать, чтобы потом закрывался  месяц. Счета 90,91 не закрываются.
Ирина Ротнова Модератор
22 июля 2015 в 07:13
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 042 балла
25 июля 2015 в 10:23
26 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (maxwell198705):При переносе документов из ЗУП в Общепит, формируется документ "Зарплата", в котором присутствуют проводки образующие временные разницы.проводки следующие
ДТ 96  КТ 70 пп.7, ст.255 НК РФ   на сумму 659 113,04  и ВР составляет 676 433,16
ДТ 20.01 КТ 70    пп.7, ст.255 НК РФ  на сумму   216 342,77   По НУ 895 355,69  ВР -676 433,16.
Вы формируете резервы только в налоговом учете. Так ВЫ настроили учет.
Цитата (maxwell198705):Счета 90,91 не закрываются.
Что это означает? Выложите отчет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер