Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какой операцией списать НДС со счета 76 АВ в 1С?

Бокоева Лариса (автор вопроса)  24 балла, г. Москва
22 июля 2015 в 14:06
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.36).Оптовой торговля,ООО, ОСНО.
Прошу помощи в вопросе - какой операцией списать НДС со счёта 76АВ с истёкшим сроком давности, чтобы при – экспресс-проверке ведения учёта не возникала ошибка при ведении книги покупок по налогу на добавленную стоимость- Соответствие сумм НДС, взятых к вычету при зачете авансов, в БУ и в подсистеме учета НДС(Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.)
Делала так: Операцией Корректировка долга списываю  аванс  покупателя  после истечения срока исковой давности, который составляет 3 года.
Списание кредиторской  задолженности отражаю проводкой Дт 62.02 Кт 91-1- списана сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности
В бух.учете сначала списание НДС делала бухгалтерской справкой: Дт 91-2 Кт 76АВ- списана сумма НДС, уплаченного в бюджет с аванса, в счет которого товары не были отгружены, ошибка при проверке осталась та же.
Затем сделала Регламентной операцией- списание НДС, экспресс проверка также показывает ошибку при ведении книги покупок и продаж.
Большое спасибо.
Kamushek  125 490 баллов
26 июля 2015 в 09:12
35 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Бокоева Лариса):В бух.учете сначала списание НДС делала бухгалтерской справкой: Дт 91-2 Кт 76АВ- списана сумма НДС, уплаченного в бюджет с аванса, в счет которого товары не были отгружены, ошибка при проверке осталась та же.
Это правильно - документом Операция введенная вручную , так как никаких записей в книгу покупок и продаж быть не должно.
Цитата (Бокоева Лариса):Соответствие сумм НДС, взятых к вычету при зачете авансов, в БУ и в подсистеме учета НДС(Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.)
Перепроведите все документы и сформируйте отчет Экспресс- проверка.

Я не вижу ничего криминального в этом сообщении, программа вам сообщает, что сделали ручную операцию.
Самое главное сформируйте отчетность по НДС.
Бокоева Лариса (автор вопроса)  24 балла, г. Москва
27 июля 2015 в 12:25
Kamushek!Большое Вам спасибо за ответ. Всё это время пыталась разными способами сделать, чтобы ошибок в отчёте не было совсем. Попробовала сделать так:
в самой операции бухгалтерская справка→ все действия→ выбор регистров →НДС с покупки (как и просит Экспресс-проверка) и «прошлась» по всем вкладкам, заполнила всю аналитику (счёт/ф выданный, ставка 18/118,сумма и т.д.). Перепровела все документы (НДС через Помощника), остальное через закрытие месяца .
В отчёте Экспресс-проверка запись об ошибке не появилась, регистры заполнились верно, но вся эта сумма НДС трёхлетней давности попадает в книгу покупок на первые строчки. И именно на эту сумму не сходится декларация по НДС с анализом по НДС. А это не правильно, что  этот НДС зачитывается через книгу покупок! Он ведь возмещению из бюджета не подлежит и ложится на расходы ДТ 91.02 КТ 76АВ. Всё вернула обратно, посчитав, что отчёт об ошибках "Экспресс-проверка" не очень корректен в данном случае, заполнила и отправила декларацию за 2 квартал, а тут и Ваш совет, что не всегда надо соглашаться с проверочными отчётами.
Еще раз Вас благодарю. 
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер