Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС при подтверждении ставки 0%

22 июля 2015 в 17:29
Добрый день, первый раз подтверждаю ставку 0%, помогите заполнить декларацию.
Оптовая торговля оборудованием для цементных заводов. Договорная цена 139 000 $.  Предоплата 10%. Переход права собственности в момент передачи товара на складе покупателя.
Получили предоплату 15.12.14 10 000 $ курс 56,8919
Отгрузили со своего склада (привезли на таможню) 22.01.15 курс 65,5558
Переход права собственности 27.01.15 (отметка на CMR) курс 65,5937
Мы купили товар, который в дальнейшем реализовали на экспорт 22.01.15 за 7 000 000,00 в том числе НДС 1 067 796,61 (транзитная торговля).
Сумма НДС по услугам, относящимся к данной экспортной операции 26 040,00
НДС предъявленный нам поставщиком по товару, который потом отгрузили на экспорт к вычету не заявляли, так как сразу знали, что этот товар будет реализован на экспорт.
Налоговую базу для НДС пересчитываю на дату отгрузки , т.е 139 000*65,5558=9 112 256,20 (правильно ведь?)
Заполняю раздел 4.
Код операции стр. 010 1011410
Налоговая база стр.020 9112256
Налоговые вычеты стр.030 1093837
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 4 стр.120 1093837.
(По строке 200 раздела 3 у меня получилось сумма 1364113 (по разделу 3-му у меня вопросов нет, так как заполняю не первый раз))
раздел 1 стр.040 270276
Все, что касается экспортных операций больше ни в каких разделах отражать не надо? Везде я все отразила правильно?
Александр Погребс Главный консультант
28 июля 2015 в 12:16
Добрый день!

Цитата (Виктория75):Везде я все отразила правильно?
Арифметику, конечно, не проверял, но всё вроде бы на своих местах. Улыбаюсь

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер