Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение разделов 4-6 декларации по НДС при реализации международному представительству

22 июля 2015 в 19:57
Помогите, пожалуйста, заполнить разделы 4-6 в декларации по НДС. Код операции - 1011414.
Ситуация такая:
В 1 квартале продали товар по ставке НДС 0% международному представительству.
Проводки: мы купили товар:
Д41 К60 - 1000 р
Д19,3 К60 - 180 р.
Д68,02 К19,3 - 180 р.
Продали товар международникам:
Д62 К90,01 - 1500 р.
Д90,02 К41 -1000 р.
Д19,07 К19,03 - 180 р.
Восстанавливаем НДС:
Д19,03 К68,02 - 180 р.
На конец 1 квартала у меня завис остаток по 19,07 на 180 р.
Декларацию сдала без дополнительных документов, только письмо в произвольной форме, что осуществляем реализацию международной организации. (Получается вроде как налоговую уведомила, но не все документы приложила). После пришло требование из налоговой о предоставлении разъяснений и чтобы предоставили документы на подтверждение ставки 0%. Документы по требованию сдала в налоговую в июле.
Во втором квартале примерно та же ситуация с куплей-продажей.
Во втором квартале сделала проводки Д68,02 К19,07 на 180 р.
Как я должна была заполнить в 1 квартале эти разделы?
И как нужно заполнить эти разделы за 2 квартал?
Сейчас со сдачей декларации прикреплю документы по международной организации (Договор и письмо от них на 0%).
Александр Погребс Главный консультант
28 июля 2015 в 12:38
Добрый день!

Я не понял смысл этих проводок:
Цитата (Бух79):Д19,07 К19,03 - 180 р.
Восстанавливаем НДС:
Д19,03 К68,02 - 180 р.
На конец 1 квартала у меня завис остаток по 19,07 на 180 р.
Дайте, пожалуйста более подробное описание сути этих действий.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер