Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как закрыть 76 счет?

23 июля 2015 в 19:31
здравствуйте!
хочу задать вопрос, который, возможно, покажется очень простым и даже глупым)
во вновь открытой фирме с одним работником-директором начисленную ему зарплату я отправляла сначала на 76 счет и потом ему на личную карточку.
и вот получилось так, что я с 70 счета отправила сумму вместе с НДФЛ и на карточку перечислила больше, чем надо, на сумму НДФЛ
и теперь по дебету 76 счета болтаются 57 рублей.
подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать,чтобы закрыть 76 счет. я им больше не пользуюсь для перечисления зарплаты.

спасибо
rmx  431 балл
23 июля 2015 в 19:36
Цитата (Лена2):здравствуйте!
хочу задать вопрос, который, возможно, покажется очень простым и даже глупым)
во вновь открытой фирме с одним работником-директором начисленную ему зарплату я отправляла сначала на 76 счет и потом ему на личную карточку.
и вот получилось так, что я с 70 счета отправила сумму вместе с НДФЛ и на карточку перечислила больше, чем надо, на сумму НДФЛ
и теперь по дебету 76 счета болтаются 57 рублей.
подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать,чтобы закрыть 76 счет. я им больше не пользуюсь для перечисления зарплаты.

спасибо
добрый день,
Просто шок если честно, что значит для выплаты зп вы больше 76 не пользуетесь? а вы 70 никогда до этого не пробовали?)
все проводки по 76 счету нужно было сторнирвать.... ну это как бы тоже самое, что перечеркнуть их, когбудто их и не было.... ничего переводить с 76 на 70 не нужно было..
и да поможет Вам великий Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н с инструкцией :D
23 июля 2015 в 19:49
спасибо за совет)
70м именно пробовала пользоваться)

я делала так:
Д70 К76.ЗП - зп к перечислению
Д76.ЗП К51 - зп перечислена на карточку работнику.

а теперь делаю сразу Д70 К51. можно так? без 76?

но на 76 по дебету повисли 57руб.

если с цифрами, то вот так получилось:
Д70 К76ЗП 379,36
Д76ЗП К51 436,36
просто ошибочно больше перечислила на сумму НДФЛ 57руб
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
rmx  431 балл
23 июля 2015 в 20:17
Цитата (Лена2):спасибо за совет)
70м именно пробовала пользоваться)

я делала так:
Д70 К76.ЗП - зп к перечислению
Д76.ЗП К51 - зп перечислена на карточку работнику.

а теперь делаю сразу Д70 К51. можно так? без 76?

но на 76 по дебету повисли 57руб
Ну как Вам сказать... через 76 вообще зп не выдают... а так то все можно конечно ;)
Помимо того проводки в любом случае абсурд.. вы вкурсе что 70 вообще по кредиту идти должен для начисления зп?
В вашем слуаче нужно сторнировать проводки таким (т.е. зачеркнуть) (сторно, красное сторно итд..) почитайте об этом..
Д70 К76.ЗП - зп к перечислению
Д76.ЗП К51 - зп перечислена на карточку работнику.

начисляется зп так:
Д 20, 23, 25, 44, в общем любого счета затрат К70 - начислена ЗП
Д70 к 51 - уже потом идет это оплата зп....
23 июля 2015 в 20:24
да, я в курсе, как начисляется зп))
у меня это выглядит так: Д26 к70.
а уже потом Д70 К76ЗП и
Д76ЗП К51.
не сама придумала использовать 76й счет) на этом же форуме и прочла где-то, если зп перечисляется на личную карточку, то надо использовать 76й счет.

вот теперь не понимаю, как на практике сделать это сторно, тем более что это было уже в прошлом году, зарплата за сентябрь
юлия79  213 413 баллов, г. Омск
23 июля 2015 в 20:43
Добрый вечер!

Цитата (Лена2):Д70 К76ЗП 379,36
Д76ЗП К51 436,36
просто ошибочно больше перечислила на сумму НДФЛ 57руб
Намудрили вы,конечно,с 76 счетом.

Надеюсь НДФЛ тогда был верно удержанА?

Сделайте сторно последней проводки Дт 70 Кт 76 на сумму 379,36 и Дт 76 Кт 51 на сумму 436,36, проведите сразу Дт 70 Кт 51 на сумму 436,36
23 июля 2015 в 20:53
да, спасибо) теоретически я поняла, что надо сделать.
теперь бы разобраться, как осуществить это практически в 1С)
Naaatta  31 459 баллов, г. Новосибирск
23 июля 2015 в 20:54
37 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (rmx):Ну как Вам сказать... через 76 вообще зп не выдают..
Именно так реализован механизм выдачи заработной платы путем перечисления на карту в 1С 7.7 Бухгалтерия.
Сделано это для реестров, в которых много человек, чтобы не проводить в выписке выплату каждому работнику - как вы себе представляете выписку по реестру из 1000 человек, а 70 счет ведется с разбивкой по сотрудникам, а по другому семерка не работает.

Но вернемся к теме.
Автором были сделаны проводки
Дт счета затрат Кт 70 - начислена ЗП 436.36руб;
Дт 70 Кт 68 - удержан НДФЛ 57 руб;
Дт 70 Кт 76 - сформирован реестр на выдачу ЗП 379.36;
Дт 76 Кт 51 - деньги по реестру ушли по назначению 436.36.
По Дт 76.ЗП висит сальдо в 57 рублей, т.е. работнику выданы лишние деньги, поскольку они все таки выданы, исправить нужно проводку на формирование реестра Дт 70 Кт 76, доначислить 57 рублей. 76 закроется, с 70 выдадутся лишние деньги, что впрочем и произошло.
23 июля 2015 в 21:08
ой, Naaatta!)) как Вы все правильно поняли и изложили)
именно так я сама должна была написать в самом начале)

а как мне доначислить эти 57руб?

и надо ли все же использовать 76й счет?
потому что у меня у меня, вроде,и без него все получается.
сразу Д70 К51
Naaatta  31 459 баллов, г. Новосибирск
23 июля 2015 в 21:11
65 баллов Добавить баллы
Цитата (Лена2):а как мне доначислить эти 57руб?
Как вы формировали проводку Дт 70 Кт 76? Ведомостью на выплату. Исправьте в ней сумму, если это было в 2015 году. Если раньше, то сформируйте проводку вручную через операцию.
Цитата:и надо ли все же использовать 76й счет?
потому что у меня у меня, вроде,и без него все получается.
сразу Д70 К51
Как хотите. Если у вас 1 работник, то формируйте проводку Дт 70 Кт 51 выпиской без использования ведомости и, соответственно, счета 76.ЗП.
24 июля 2015 в 19:38
добрый день!

Naaatta,
это было в сентябре 2014г.
ООО было открыто 10 сентября и это была первая зп, с которой я и напартачила.

выходит, сейчас мне просто нужно сделать вручную проводку Д70 К 76ЗП 57руб. и все?
Вопрос удалён модератором.
Ирина Ротнова Модератор
24 июля 2015 в 19:47
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").

Лена2 , укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Naaatta  31 459 баллов, г. Новосибирск
24 июля 2015 в 20:51
Цитата (Лена2):а как же тогда налоги с 57ми рублей?
По налоги это новый вопрос.
27 июля 2015 в 21:50
здравствуйте!

в общем все как-то сложно получилось с этой ничтожной суммой в 57 руб.
я решила все упростить)
просто удалила операцию с 76м счетом в сентябре 2014г. и в списании с расчетного счета исправила 76ЗП на 70.
и все.
это абсолютно ни на что не повлияло.
баланс остался таким же как и был.

спасибо тем, кто пытался мне помочь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер