Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как перевыставить счет-фактуру принципалу в 1С?

24 июля 2015 в 14:30
ДОбрый день!
Помогите мне, пожалуйста!
Мы по агентскому договору для Принципала импортируем товар. При импорте возникают доп.расходы, на которые выставлены сч-ф Продавцами этих доп.услуг. Мне нужно их перевыставить Принципалу. Как это технически осуществить в 1С 8.3?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
24 июля 2015 в 14:46
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 июля 2015 в 15:35
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.39)
Алена Светлая Консультант
8 августа 2015 в 10:32
Здравствуйте!
Цитата (Ambra):ДОбрый день!
Помогите мне, пожалуйста!
Мы по агентскому договору для Принципала импортируем товар. При импорте возникают доп.расходы, на которые выставлены сч-ф Продавцами этих доп.услуг. Мне нужно их перевыставить Принципалу. Как это технически осуществить в 1С 8.3?
Для правильного отражения операций в учетной базе у агента (посредника) при приобретении услуг у сторонних поставщиков (доп.расходы) в пользу принципала важно на "Контрагенте" ( комитенте/принципале) иметь договор вида " с комитентом на закупку".

Тема обсуждалась. Возможно вам помогут обсуждения по ссылкам
Учет по агентскому договору у агента при покупке услуг в 1С 8.3 
Возмещаемые транспортные расходы по договору поставки: отражение в 1С 
Формирование отчета комитенту (отчет о закупках)

Чуть больше нюансов всегда при отражаении в случае получения предоплаты от принципала и пересылки аванса контрагентам, оказывающих обсуждаемые доп.расходы.
А в общем порядке, нужны правильные настройки в программе (в Функциональности и в Параметрах учета), чтобы была возможность, в принципе, отражать операции по договорам комиссии и прочим посредническим договорам. Ну, и далее, вам нужно использовать документы в примерной последовательности:
- Поступление товаров и услуг , закладка Агентские услуги, контрагент поставщик с обычныч договором "с поставщиком", а по строке ввода данных о доп.расходе с выделением НДС, отражение суммы, и рядом по строке  указать следует название комитента(принципала). Счет для расчетах в рублях - 76.09; проводки при проведении должны появиться вида Д76.09принц К60.01поставщ (и зачет аванса, если был);
- если сч-фактура от поставщика есть, то сразу надо отразить его  как "Сч-фактура полученный" от поставщика к данному док-ту ПТиУ;
- если все верно сделаете, то можно сразу проверить попадание записи от вх.сч-фактуре во 2-ую часть Журнала учета счетов-фактур (по входящим);
- затем нужно ввести документ "Отчет комитенту о закупке" (раздел Покупки); закладку "главное" заполняйте запрашиваемой информацией по полям, а на закладке "товары и услуги" лучше использовать встроенные механизмы кнопки "заполнить" - закупленным по договору и т.п.; тогда док-т заполнится автоматически; на закладке "Расчеты" укажите используемые счета в расчетах с вашим принципалом (комитентом).
- следом введите "счет-фактуру выданный" на основании данного "Отчета принципалу (комитенту) о закупках"; в поле "составлен от имени" укажите поставщика; вы этим свяжете входящий сч-фактуру поставщика с вводимым перевыставляемым сч-фактурой принципалу (комитенту).
- проверьте снова появление нужных записей в Журнале учета сч-фактур; на данном этапе уже в 1-ой части журнала.

И так далее. Если вы плательщик НДС , то после выполнения в конце отчетного периода реглам.операций по НДС, в базе должны правильно сформироваться записи в Книге продаж только в части вашего агентского вознаграждению (по отдельному сч-фактуре). Но это другая тема.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер