Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение НДС 0% в декларации

Татьяна_ (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
27 июля 2015 в 09:56
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите мне, пожалуйста!
Во 2 квартала мы осуществили организацию перевозки груза в Казахстан. Т.е. клиент заказал у нас перевозку, мы с помощью другого перевозчика ее организовали. Другой перевозчик на УСН. Мы и Клиент на ОСН.
Мы выставили клиенту акт и счет фактуру на НДС 0%.
Сегодня сдавать декларацию, не понимаю должна ли я как то эту 0% отгрузку отражать отдельно или нет? какие листы надо заполнить в декларации за 2 квартал? Документы на подтверждение еще не собраны.
Очень жду ответа, спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
29 июля 2015 в 15:50
Добрый день!
Цитата (Татьяна_):Мы выставили клиенту акт и счет фактуру на НДС 0%.
Следовательно, Вы свои услуги считаете "международной перевозкой".

Сейчас в декларации ничего не показываете - ни реализацию, ни вычеты.
Если НДС, который Вы планируете включить в вычеты (возмещение) по 0 ставке, уже оказался в вычетах, его надо восстановить. Непорседственно в декларации за 2 квыартал.

После того, как соберете подтверждающие документы, в декларации за тот квартал, в котором соберете, покажите и реализацию по ставке 0 и вычеты.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер