Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При реализации не был выделен НДС

27 июля 2015 в 12:15
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в первом квартале была выписана реализация без НДС (мы работаем на общей системе налогооблажения), как теперь внести изменения в документы и как правильно отразить в корректировочном отчете?
юлия79  214 591 балл, г. Омск
27 июля 2015 в 12:19
Добрый день!

Цитата (lena04167):Подскажите пожалуйста, в первом квартале была выписана реализация без НДС (мы работаем на общей системе налогооблажения), как теперь внести изменения в документы и как правильно отразить в корректировочном отчете?
Нужно составить доп.лист к книге продаж за 1 квартал,отразить там реализацию.Доплатить налог+пени,только потом подать уточненную декларацию.
27 июля 2015 в 12:25
Спасибо большое)) А если наоборот, реализация была выписана, но на самом деле не была отгружена и сейчас при сверке взаиморасчетов это выяснилось. Как это отразить? То есть мне нужно убрать этот документ из книги продаж...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 591 балл, г. Омск
27 июля 2015 в 12:35
Добрый день!

Цитата (lena04167):А если наоборот, реализация была выписана, но на самом деле не была отгружена и сейчас при сверке взаиморасчетов это выяснилось. Как это отразить? То есть мне нужно убрать этот документ из книги продаж
Принцип тот же.Составляете доп.лист к книге продаж и сторнируете реализацию.В этом случае налог по декларации будет к уменьшению.Возможно, камеральная проверка по ст.88 НК будет проходить с предоставлением документов или запросят пояснения об уменьшении НДС.
27 июля 2015 в 12:39
Цитата (юлия79):Возможно, камеральная проверка по ст.88 НК будет проходить с предоставлением документов или запросят пояснения об уменьшении НДС.
Это нужно будет писать пояснительное письмо?
юлия79  214 591 балл, г. Омск
27 июля 2015 в 12:55
Добрый день!

Цитата (lena04167):нужно будет писать пояснительное письмо
Если получите требования о предоставлении документов-то будете готовить документы.
Если сообщение о предоставлении пояснений,то будете писать пояснения и подтверждать документами.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер