Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление акта выполненных работ при сдаче в аренду помещения физическим лицом

7 августа 2015 в 10:44
День добрый! Опять нуждаюсь в Вашей помощи. 
Если физ лицо сдает нам (ООО) в аренду помещение за 10 т.р. (в договоре прописано ), мы с этой суммы удерживаем и перечисляем НДФЛ 1300 , то на какую сумму он нам должен акт выставить на 10 т.р. или на 8700?? (извините за глупости, но возникли разногласия)
Большое спасибо!
юлия79  214 986 баллов, г. Омск
7 августа 2015 в 10:46
Добрый день!

Цитата (Жужилица):Если физ лицо сдает нам (ООО) в аренду помещение за 10 т.р. (в договоре прописано ), мы с этой суммы удерживаем и перечисляем НДФЛ 1300 , то на какую сумму он нам должен акт выставить на 10 т.р. или на 8700?? (извините за глупости, но возникли разногласия)
Сумма арендной платы в месяц составляет 10000,на её и нужно оформлять акт.
Вы же и платить будете 10000,только 8700-ФЛ,1300-НДФЛ в бюджет.
7 августа 2015 в 10:49
Здравствуйте! Спасибо за быстрый ответ. А подскажите, пожалуйста, каким образом я в программе тогда разницу закрою, ведь у меня на сч 60 будет висеть задолженность на сумму НДФЛ???
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 986 баллов, г. Омск
7 августа 2015 в 11:07
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Жужилица):А подскажите, пожалуйста, каким образом я в программе тогда разницу закрою, ведь у меня на сч 60 будет висеть задолженность на сумму НДФЛ
Дт 20,44,26 Кт 60 на сумму 10 000-приняты услуги подрядчика

При выплате

Дт 60 Кт 68-1300 удержан НДФЛ

Дт 68 Кт 51-1300 перечислен в бюджет

Дт 60 Кт 50(51)-8700 выплачено вознаграждение подрядчику
7 августа 2015 в 11:11
Цитата (юлия79):Дт 60 Кт 68-1300 удержан НДФЛ
Вот этой проводки как раз у меня и нет Грустный
Юлия, подскажите, а это ручная проводка в 1С или есть какой либо документ??
Спасибо!
юлия79  214 986 баллов, г. Омск
7 августа 2015 в 11:23
1с куча программ и это другой вопрос.Разместите в другом разделе.А вообще,воспользуйтесь поиском,не раз обсуждалось,как отразить это в программе.
7 августа 2015 в 11:32
Спасибо, воспользуюсь! Улыбаюсь. Большое спасибо Вам за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер