Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

ИФНС прислала требование о предоставлении пояснений к налоговой декларации по НДС

14 августа 2015 в 06:53
Доброе утро всем! Подскажите, пожалуйста, какие пояснения дать ИФНС. Ситуация следующая- сдали декларацию по НДС за 2 квартал. По книге продаж сумма начисленного НДС оказалась меньше на 67 руб, чем при расчете налога в разделе 3. Мы оплатили как надо, согласно расчету программы. Теперь ИФНС требует пояснений, почему мы занизили сумму НДС к уплате. Хотя мы заплатили верно. Откуда эти 67 рублей вылезли вообще непонятно....Заранее всем спасибо!! Очень нужны ответы, советы.
юлия79  213 651 балл, г. Омск
14 августа 2015 в 06:59
Добрый день!

Цитата (OLGA062015):По книге продаж сумма начисленного НДС оказалась меньше на 67 руб, чем при расчете налога в разделе 3. Мы оплатили как надо, согласно расчету программы. Теперь ИФНС требует пояснений, почему мы занизили сумму НДС к уплате. Хотя мы заплатили верно. Откуда эти 67 рублей вылезли вообще непонятно.
Т.е. данные по книге продаж и данные по стр.010 разд.3 декларации разные?(это если в книгу продаж попала только реализация по ставке 18% и др.операций не было)
Вам нужно выяснить,какие суммы верные.Привести в соответствии с этим данные  в учете или декларации и отрегулировать отношения с инспекцией.Если нужно,то подать уточненную декларацию.
14 августа 2015 в 07:06
Цитата (юлия79):Т.е. данные по книге продаж и данные по стр.010 разд.3 декларации разные?(это если в книгу продаж попала только реализация по ставке 18% и др.операций не было)
Вам нужно выяснить,какие суммы верные.Привести в соответствии с этим данные  в учете или декларации и отрегулировать отношения с инспекцией.Если нужно,то подать уточненную декларацию.
Да, строка 010 графа 5 в разделе 3 на 67 рублей больше, чем итого в книге продаж, при этом налоговая база совпадает по книге продаж и разделу 3.
Подскажите, с чего начать выяснения? Что и где смотреть? Спасибо!!!!!!!!11
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
14 августа 2015 в 07:16
Добрый день.
Т.е. если взять налогооблагаемую базу книги продаж, умножить на ставку налога вы не получаете сумму НДС по книге?
Тогда берете книгу продаж - формируете ее помесячно с калькуляторм по итогам находите месяц, в котором ошибка. Потом этот месяц понедельно, находите неделю, потом в неделе находите день, а по дню уже каждую запись с калькулятором проверяете, находите неверную, исправляете книгу через доплисты, подаете уточненку.
Это при условии, что в разделе 3 налоговая база *ставку налога дает сумму исчисленного налога - начните с этого.
14 августа 2015 в 07:27
Цитата (Naaatta):Т.е. если взять налогооблагаемую базу книги продаж, умножить на ставку налога вы не получаете сумму НДС по книге?
Тогда берете книгу продаж - формируете ее помесячно с калькуляторм по итогам находите месяц, в котором ошибка
Да, именно так, по книге сумма НДС меньше на 67 рублей.....
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
14 августа 2015 в 07:33
Тогда вооружайтесь калькулятором и 1С кой и ищите.
14 августа 2015 в 07:49
Цитата (Naaatta):Т.е. если взять налогооблагаемую базу книги продаж, умножить на ставку налога вы не получаете сумму НДС по книге?
Тогда берете книгу продаж - формируете ее помесячно с калькуляторм по итогам находите месяц, в котором ошибка. Потом этот месяц понедельно, находите неделю, потом в неделе находите день, а по дню уже каждую запись с калькулятором проверяете, находите неверную, исправляете книгу через доплисты, подаете уточненку.
простите, не совсем поняла вас. Я в этой же 1с сформировала помесячно книгу продаж, каждый месяц сверила по суммам с книгой продаж из декларации, все суммы начисленного ндс по каждому дню и в сумме по книге продаж= данным из декларации. Декларацию формирую в этой же базе, через регламентированные отчеты. Как там могут возникнуть расхождения с книгой продаж( которую я отдельно сформировала в этой же базе "продажа-ведение книги продаж-книга продаж") ? Или я что-то не так делаю? уж извините за глупые вопросы...не кому подсказать
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
14 августа 2015 в 11:09
Т.е. у вас в книге из 1С все суммы идут с книгой из декларации, а итог не идет на 67 рублей? Так не бывает.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер