Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить расхождения по акту сверки?

18 августа 2015 в 14:27
Здравствуйте, при сверке с контрагентом выяснилось небольшое расхождение в 60 коп., у них с-до на начало 2013 г. 508,09,  у нас 507,49, мы согласны с ними как можно нам добавить эти 60 коп. чтобы остатки шли. Спасибо (УСН доходы)
Olga-nn  0 баллов
18 августа 2015 в 15:28
Доброго времени суток!
Из вопроса не понятно кто кому должен 60 коп. Определитесь у кого перед кем задолженность, оплатите её и задолженность исчезнет сама собой. Но это будет уже на момент оплаты, конечно, а не на 2013 год.
НКК Консультант
18 августа 2015 в 15:49
Цитата (ТОЕ):Здравствуйте, при сверке с контрагентом выяснилось небольшое расхождение в 60 коп., у них с-до на начало 2013 г. 508,09,  у нас 507,49, мы согласны с ними как можно нам добавить эти 60 коп. чтобы остатки шли. Спасибо (УСН доходы)
Добрый день!

Вам нужно подписать акт сверки с данными контрагента, на основании которых оформить в бухучете проводку Д 91.2 К 60 (62) = 0,6 руб. (если речь идет о долге Вашей компании), тогда сальдо в учете сторон совпадет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
19 августа 2015 в 07:33
Цитата (Olga-nn):у кого перед кем задолженность
Задолженость перед нами сч.60
19 августа 2015 в 07:34
Цитата (Olga-nn):оплатите её и задолженность исчезнет сама собой
Не очень понятно, если мы еще и оплатим то у нас то выправится, а у поставщика так и будет больше на 60 коп. они же тоже оплату проведут
НКК Консультант
19 августа 2015 в 12:39
Цитата (ТОЕ):Задолженость перед нами сч.60
Добрый день!

Тогда формируется проводка Д 62 (60) К 91.1 = 0,60 руб.
19 августа 2015 в 13:02
Спасибо так и сделала.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер