Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование корректирующей декларации по НДС в 1С 8.3

lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
18 августа 2015 в 14:34
Добрый день!

Ситуация такая, стала готовить корректировку по НДС. Возникли проблемы. 
Апрель, май - все хорошо, а вот с июнем все никак не могу разобраться.

После долгих исследований поняла, что проблема в двух авансовых отчетах. 
Некоторые суммы НДС из книги покупок вообще не заносятся в декларацию (2 позиции).

А с одним контрагентом вообще беда, суммы заносятся, но не те, намного больше, чем нужно. В чем проблема понять не могу.

Очень прошу Вашей помощи, т.к. необходимо отправлять корректирующую декларацию.
Прикреплено 2 файла:
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
18 августа 2015 в 14:49
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
18 августа 2015 в 14:50
Цитата (Кира Лерская):Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.66.2)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Nata Nata  39 баллов, г. Санкт-Петербург
18 августа 2015 в 19:00
Добрый день, Проверьте все вкладки документа  (авансового отчета) Возможно не все заполнили.
Nata Nata  39 баллов, г. Санкт-Петербург
18 августа 2015 в 19:12
16 баллов Добавить баллы
Цитата (lenuskags):Некоторые суммы НДС из книги покупок вообще не заносятся в декларацию (2 позиции)
Возможно не заведен счет-фактура полученный. Нет  галочки:  В поступлении товаров  получен счет-фактура, или отразить вычет НДС в книге покупок
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
18 августа 2015 в 19:29
Цитата (Nata Nata):Возможно не заведен счет-фактура полученный. Нет  галочки:  В поступлении товаров  получен счет-фактура, или отразить вычет НДС в книге покупок
Счёт-фактура не заведен, в книгу вносила вручную, т.к. это покупался бинзин, есть чек с НДС, а с-ф нет.
Nata Nata  39 баллов, г. Санкт-Петербург
19 августа 2015 в 00:33
Тогда не может быть записи в книге покупок. Это  затраты организации- без НДС ( они не падают в книгу, но уменьшают налог на прибыль). Книга покупок - это только все полученные вами счета-фактуры.
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 августа 2015 в 10:25
Цитата (Nata Nata):Тогда не может быть записи в книге покупок. Это  затраты организации- без НДС ( они не падают в книгу, но уменьшают налог на прибыль). Книга покупок - это только все полученные вами счета-фактуры.
Я читала статью, что по наличным расчетам с выдачей кассового чека с НДС, но без с-ф, сумма НДС может быть принята к вычету. Исходя из этого и заполняла книгу, до этого во всех месяцах все было впорядке, в июне же возникли какие-то проблемы. Не могу понять что стало причиной увеличения НДС, и почему 2 позиции не заносятся в декларацию, если же они есть в книге.
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 августа 2015 в 10:54
Цитата (Nata Nata):Возможно не заведен счет-фактура полученный.
Сейчас ради любопытства ввела счета-фактуры, никаких изменений в декларации не произошло.
ЭтЯ  1 080 баллов, г. Симферополь
19 августа 2015 в 11:05
Я сдавала корректировку по НДС и сначала сделала исправления и потом заполнила корректировку, потом снова переделала, но в декларацию данные ен прописывались. Я тогда взяла и заново создала новую декларацию уточненную и там всё прописалось, а ту пометила на удаление. Т.е. создайте полностью новый документ и заполните. Прекрасно, что Вы все проверяете- нужно проверять и если что изменять-править.
И запись в книгу продаж без сч-фактур делать нельзя. Сейчас у нас в Крыму ещё инспектора ничего не знают и плавают, но через 2,5 года придет проверка, а к тому времени уже все всё будут знать и будут большие штрафы....
По бензину нам на чеки купленные за нал выдают счета-фактуры....хотя такого нет в РФ. И помню в Украине, когда проверка пришла на поставщика, а нас всех по цепочке заставили оплатить НДС. Штрафов не было, но сумма была не маленькая. Такое же ждет и нас....
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 августа 2015 в 12:35
Цитата (ЭтЯ):По бензину нам на чеки купленные за нал выдают счета-фактуры....
Нам, к сожалению, счета-фактуры не предоставляют. 
Руководствовалась статьей, в которой есть ссылки на судебные решения в пользу налогоплательщиков.

Т.к. необходимо срочно сдавать декларацию, то для приведения ее в надлежащий вид пришлось ввести счета- фактуры.

В итоге получилось такая ситуация; в разделе 3 сумма вычета 243 526, а в разделе 8 - 243 525,07, это не критичное различие(?), не знаю почему он округляет в большую сторону.
ЭтЯ  1 080 баллов, г. Симферополь
19 августа 2015 в 12:37
В декларации Вы всё можете ввести в ручную, в том числе и исправить...
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 августа 2015 в 12:40
Цитата (ЭтЯ):В декларации Вы всё можете ввести в ручную, в том числе и исправить...
Вы считаете, что стоить исправить в 3м разделе на 243 525?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер