Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в налоговом учете в 1С 8.3 реализацию за прошлый отчетный период?

Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
20 августа 2015 в 10:08
Добрый день уважаемые коллеги!!!! 
Предприятие на ОСНО.
Учет ведет в программе 1С Предприятие 8.3 (8.3.6.2152), редакция 3.0 (3.0.41.51).
Суть вопроса:
В 2015 году выявили ошибку за 2014 год. Забыли провести реализацию на 100 тыс.рублей. Ошибка для организации несущественная. В бухучете ошибку исправили  в момент обнаружения, т е. текущей датой в 2015 году  Д 62 К 91.  По правилам налогового учета нужно уточнить декларацию по налогу на прибыль и НДС за 2014 год. Как и каким документом внести исправления в налоговый учет, чтобы после внесения этих исправлений сформировать корректирующие декларации по налогу на прибыль и НДС за 2014 год в программе 1С.
Спасибо!
Kamushek  125 211 баллов
20 августа 2015 в 22:55
80 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Ришат):В бухучете ошибку исправили  в момент обнаружения, т е. текущей датой в 2015 году  Д 62 К 91.
Готовых рецептов нет, вы же понимаете что все предпочитают просто исправить все в 2014 году и бу и ну.
А как вы это исправление сделали? Документом реализация? 
Этот документ делает проводку
62   90.01.1  100000
Ставите флажок "Ручная корректировка"  и правите.
 20.08.2015  62   90.01.1  бу 100000 ну 0 пр 0 вр 100000
Добавляете копированием еще одну запись и исправляете ее
31.12.2014  62   90.01.1  бу 0 ну 100000 пр 0 вр -100000
и так далее.
Это очень жесткий вариант, но если сделать аккуратно, то все получается.
Можно делать операциями введенными вручную по НУ за 2014, а по Бу 2015
Еще посмотрите.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=147552
Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
21 августа 2015 в 09:21
Цитата (Kamushek):Можно делать операциями введенными вручную по НУ за 2014, а по Бу 2015
Спасибо большое. С налогом на прибыль понятно. А как доначислить НДС? Я так думаю, что нужно сформировать доп.лист книги продаж?! А где и как это сделать не пойму.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 211 баллов
21 августа 2015 в 09:24
50 баллов Добавить баллы
Если решили делать операциями, то делайте документ Отражение начисления НДС, найти его можно в разделе Операции ручного учета.
Ришат (автор вопроса)  205 баллов, г. Казань
21 августа 2015 в 15:35
Цитата (Kamushek):Если решили делать операциями, то делайте документ Отражение начисления НДС, найти его можно в разделе Операции ручного учета.
Спасибо большое вам за ответ.
А если делать документом реализация, то создаем документ реализации от 21.08.15, а счет-фактуру к документу делаем 31.12.2014 г? Как сделать так, чтобы данная счет-фактура отразилась не в самой книге продаж за 4 кв.2014 года, а в дополнительном листе к книге продаж?
Kamushek  125 211 баллов
21 августа 2015 в 21:33
35 баллов Добавить баллы
В регистре НДС продажи в поле "Запись доп.листа" укажите ДА и поставьте дату корректировки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер