Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 ЗиУП суммы НДФЛ при удержании за неотработанный отпуск

24 августа 2015 в 12:37
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041) 
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.23.132)

Удержание за неотработанный отпуск (Отпуск основной) – это фактически начисление заработной платы только с минусом, соответственно должно попадать в начислено и при начислении НДФЛ получится другая (верная) сумма. В данной ситуации НДФЛ начисляется с полной суммы заработной платы, что не верно, т.к. мы уже заплатили налог за сотрудника, когда он был в отпуске.
 
Верно: (15 260,87 – 6 581,12) * 13% = 1 129,00 р.
 
Сейчас считает с ОБЩЕЙ суммы (не верно):  15 260,87 * 13% = 1 984,00р.
 
Что можно сделать в настройке программы, чтобы использованный отпуск авансом при расчете увольнения попадала в начислено с минусом и уже от итоговой суммы (зп-комп) начислялся НДФЛ?
leksevna  35 730 баллов
24 августа 2015 в 17:51
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Это задуманное поведение программы. В алгоритме конфигурации ЗУП 3.0 заложено, что данный вид расчета является удержанием,а не начислением с минусом. А так как это удержание, то и в базу для расчета НДФЛ попасть не может. В ЗУП 2.5 можно было выбрать удержание это или начисление с минусом. В ЗУП 3.0 это пока в планах. Как выход можно попробовать оформить эту ситуацию при помощи документа Операция учета НДФЛ, а в документе Увольнение в поле выбора вида расчета установить значение "Не использовать". В отчетности для НДФЛ все отразится корректно, но сумма не удержится для выплаты.
Мария Ларичева Главный модератор
24 августа 2015 в 21:30
Добрый день!
TSU, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 августа 2015 в 11:01
Цитата (Мария Ларичева):Добрый день!
TSU, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Добрый день.
Прошу прощения.
leksevna  35 730 баллов
25 августа 2015 в 11:38
Уже ответили вышеУлыбаюсь
Елена 013  66 баллов, г. Москва
25 августа 2015 в 16:51
Цитата (Любовь Радке):Это задуманное поведение программы. В алгоритме конфигурации ЗУП 3.0 заложено, что данный вид расчета является удержанием,а не начислением с минусом. А так как это удержание, то и в базу для расчета НДФЛ попасть не может. В ЗУП 2.5 можно было выбрать удержание это или начисление с минусом. В ЗУП 3.0 это пока в планах. Как выход можно попробовать оформить эту ситуацию при помощи документа Операция учета НДФЛ, а в документе Увольнение в поле выбора вида расчета установить значение "Не использовать". В отчетности для НДФЛ все отразится корректно, но сумма не удержится для выплаты.
Добрый день!

В данной ситуации, при удержании отпуска авансом должна ли эта сумма отражаться в справке 2НДФЛ?

 Т.к. в ЗУП 2.5 отпуск авансом отражался в начислении с минусом, соответственно уменьшая сумму начисления и следовательно сумму НДФЛ к выплате, в справке отдельной строкой с кодом "2012" отражалась сумма удержания за отпуск авансом.

 В ЗУП 3.0 такого нет, сумма сразу отражается в удержании и соотвтственно не каким образом не попадает в справку.
Ольга Матвеева Модератор
25 августа 2015 в 17:07
Добрый день!
Уважаемый автор вопроса! Поясните, пожалуйста, Вы пишете на форуме с двух страниц (ТSU и Елена 013)? Мы воспринимаем пользователей нашего форума как реальных людей. Правила форума запрещают использование одним человеком нескольких аккаунтов одновременно. Выберите одну страницу для общения на форуме. Вторую мы заблокируем. Пожалуйста, сообщите о своем решении здесь, в этой теме.
leksevna  35 730 баллов
25 августа 2015 в 17:21
Цитата (Елена 013):В ЗУП 3.0 такого нет, сумма сразу отражается в удержании и соотвтственно не каким образом не попадает в справку.
Так точно. Не попадет. Выше я описала выход из ситуации, но тогда сумма не попадает к выплате.
26 августа 2015 в 09:51
Цитата (Ольга Матвеева): Правила форума запрещают использование одним человеком нескольких аккаунтов одновременно.
Доброе утро.
Это 2-а разных человек, проблема одна!
leksevna  35 730 баллов
26 августа 2015 в 11:02
Цитата (TSU):Доброе утро.
Это 2-а разных человек, проблема одна!
странно. Два разных человека, а цифры одинаковые)
Елена 013  66 баллов, г. Москва
26 августа 2015 в 14:40
Цитата (Любовь Радке):Так точно. Не попадет. Выше я описала выход из ситуации, но тогда сумма не попадает к выплате.
Добрый день!

То, что Вы описали выше я увидела, спасибо.
Вопрос: "В данной ситуации, при удержании отпуска авансом должна ли эта сумма отражаться в справке 2НДФЛ?"
Ольга Матвеева Модератор
26 августа 2015 в 14:41
Цитата (TSU):
Цитата (Ольга Матвеева): Правила форума запрещают использование одним человеком нескольких аккаунтов одновременно.
Доброе утро.
Это 2-а разных человек, проблема одна!
Добрый день.
Дело в том, что сообщения пользователей Елена 013 и TSU размещены с одного IP адреса

А в этой теме у пользователя Елена 013 спрашивают:
Цитата (Любовь Радке):Добрый день!
НДФЛ с удержания излишне израсходованного отпуска - это Ваш вопрос?
Елена 013 отвечает:
Цитата (Елена 013):Да, спасибо не увидела.
26 августа 2015 в 15:29
Цитата (Ольга Матвеева):Дело в том, что сообщения пользователей Елена 013 и TSU размещены с одного IP адреса. 
Вопросы мои, что по НДФЛ, что про Рабочий период.
Люди разные:

Елена Расчетчик 
ТСЮ, т.е. Я  - консультант 1с.

если собираетесь удалять, удаляйте ТСЮ, пойду на название постороннего сайта удалено модератором или название постороннего сайта удалено модератором вопросы решать. здесь ни кто не может проверить период работы по сотруднику при создании приказа на отпуск (зайти в базу, посмотреть период, создать неявку и посмотреть еще раз период).

и не факт что про НДФЛ правильно написали, такое ощущение что ни у кого нет отпусков авансом или неявок...)
leksevna  35 730 баллов
26 августа 2015 в 16:13
Цитата (Елена 013):Вопрос: "В данной ситуации, при удержании отпуска авансом должна ли эта сумма отражаться в справке 2НДФЛ?"
Удержание не облагается НДФЛ, поэтому в справке его не будет.
Мария Ларичева Главный модератор
26 августа 2015 в 17:02
Цитата (TSU):и не факт что про НДФЛ правильно написали, такое ощущение что ни у кого нет отпусков авансом или неявок...)
Добрый день!

Автору вопроса. У нас не принято публиковать голословные обвинения, в том числе, о якобы неверных ответах. Если пользователь сомневается в правильности ответа, то он приводит свои аргументы, доказывающие его правоту, или задаёт уточняющие вопросы, а не бросается фразами типа "не факт, что мне правильно ответили", поскольку подобные фразы являются проявлением неуважения.

За неуважение к участникам аккаунт пользователя TSU заблокирован.

Тема закрыта.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер