Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС и налог на прибыль при исправлении в счете-фактуре

Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
24 августа 2015 в 12:40
Добрый день,
Во втором квартале обнаружилось, что отписали счет-фактуру, например, на 10 000 руб. Ее подписали. Затем видимо, менеджер что-то правил в этой фактуре, и в программе осталась сумма 9 500 руб. Так и сдали декларации по НДС и прибыли. Как оказалось сумма 10 000 правильная. Получается, что мы не доплатили НДС и прибыль. По прибыли понятно как сдать уточненку. Подскажите как по НДС сдать уточненку, я раньше этого не делала.
Кручинина Наталья  107 277 баллов, г. Самара
24 августа 2015 в 13:36
50 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Согласно п. 2 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приведенного в приложении № 2 к Приказу № 558, в уточненную декларацию подлежат включению те разделы декларации и приложения к ним, которые ранее были представлены налогоплательщиком в налоговый орган, с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы декларации и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений). Для разделов 8-12 декларации предусмотрена специальная строка 001, в графе 3 которой указывается признак актуальности сведений, отраженных в соответствующем разделе:
цифра "0"- проставляется в случае, когда в ранее представленной декларации сведения по соответствующему разделу декларации не представлялись, либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или сведения были не полностью отражены;
цифра "1" - если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 010 - 190 ставятся прочерки (п. 45.2, п. 47.2, п. 49.2, п. 50.2, п. 51.2 Порядка);
прочерк - при представлении в налоговый орган первичной декларации за соответствующий налоговый период.
Аналогичная строка присутствует и для приложений к разделам 8 и 9, в которой также указывается признак актуальности "0" или "1". Правда, поскольку эти приложения к разделам представляются только в составе уточненной декларации, то для них отсутствует такой вариант, как прочерк (п. 46.2, п. 48.2 Порядка).
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
25 августа 2015 в 16:54
Добрый день!
То есть раздел 8 отправляю с признаком 1, а раздел 9 с признаком 0. А доп.листы нужны?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кручинина Наталья  107 277 баллов, г. Самара
26 августа 2015 в 07:44
Здравствуйте!
Цитата (Ольга_13_13):А доп.листы нужны?
Нет.
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
26 августа 2015 в 09:07
А почему?
Кручинина Наталья  107 277 баллов, г. Самара
26 августа 2015 в 09:52
Потому что Вы исправляете прошлый период в прошлом периоде (не в текущем) путем подачи "уточненки".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер