Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Контрольные соотношения в декларации по НДС

26 августа 2015 в 14:04
Добрый день, помогите пожалуйста в следующем вопросе. При заполнении налоговой декларации выходит ошибка невыполнения контрольного соотношения 1.4. Отношение: (строка 010 + строка 020 + строка 030 + строка 040) по графе 3 Раздела 3 / (строка 010 + строка 020 + строка 030 + строка 040) по графе 3 Раздела 3 + (∑ строки 010 графы 2 Раздела 7 по кодам (1010800 - 1010821)) должно быть равно (строка 120 + строка 150 + строка 160) по графе 3 Раздела 3 / (строка 120 + строка 150 + строка 160) по графе 3 Раздела 3 + (∑строк 010 графы 4 Раздела 7 по кодам (1010800 - 1010821). Возможно необоснованное применение налоговых вычетов.
в цифрах это выглядит так: 2 941 071 / 70 775 371 Итог [0] = 36 500. / 36 500 Итог [1]
У меня заполняется раздел 3: строки 010 - 2699338р.; 020 - 241733р. и 120 - 36500р.; в разделе 7 сумма по коду 1010816 - 67834300р. (в графах 3-4 стоят прочерки (согласно правил заполнения)).
Не могу понять что именно проверят это соотношение, и как можно пояснить это расхождение если придет требование из налоговой (хотя соотношение не строгое)? К вычету мы принимаем НДС только по товарам, которые предназначены для перепродажи, в учетной политике прописано, что ведется раздельный учет НДС по облагаемым и необлагаемым НДС операциям.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 августа 2015 в 14:37
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
26 августа 2015 в 15:05
Эта ошибка выпадает в программе СБИС 2.4.313. при проверке декларации.
Авуар  13 474 балла, г. Челябинск
26 августа 2015 в 15:26
Цитата (tehn):Эта ошибка выпадает в программе СБИС 2.4.313. при проверке декларации.
Добрый день!
Позвоните на линию консультации, у них там нормальные консультанты.
Меня в подобных ситуациях уже не один раз выручали.
К тому же сейчас-то уже массовая сдача деклараций по НДС прошла, возможен сбой в обновлении.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер