Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Начисление заработной платы в 1С

1 сентября 2015 в 08:22
Здравствуйте! Работаем в программе 1 с 8.2 (8,2,19,130) ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций (базовая). Проблема в том, что при начислении зарплаты проходит проводка Д-т26 К-т70, поэтому в оборотно-сальдовой ведомости он проходит два раза, а должна проводка быть Д-т 26.02 К-т70. Подскажите пожалуйста, как поправить! Спасибо!
Kamushek  124 961 балл
1 сентября 2015 в 09:35
44 балла Добавить баллы
Добрый день!
В типовой бухгалтерии нет счета 26.02, это особенности учета в НКО? Для деления по видам деятельности предпринимательская и основная?
26.01 тоже есть?
Зарплату начисляете в этой программе?
В документе прием на работу вы указываете начисление для сотрудника, в начисление есть ссылка на способ отражения - это проводки которые программа делает при начислении зарплаты.
Проверьте их.
Никонова Анна  2 514 баллов, г. Москва
1 сентября 2015 в 09:41
Цитата (SoNe4ka):поэтому в оборотно-сальдовой ведомости он проходит два раза
Добрый день!
Прикрепите, пожалуйста, оборотку.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
1 сентября 2015 в 10:08
Цитата (Никонова Анна):Прикрепите, пожалуйста, оборотку.
Вот что получается... если не корректировать в ручную
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
1 сентября 2015 в 10:18
Цитата (Kamushek):В типовой бухгалтерии нет счета 26.02, это особенности учета в НКО? Для деления по видам деятельности предпринимательская и основная?
26.01 тоже есть?
Зарплату начисляете в этой программе?
Здравствуйте! Сейчас нет счет 26.01, но раньше организация вела продажу через интернет магазин и скорее всего вернется. Зарплату начисляем в 1с.
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Kamushek  124 961 балл
1 сентября 2015 в 10:54
Цитата (SoNe4ka):поэтому в оборотно-сальдовой ведомости он проходит два раза, а должна проводка быть Д-т 26.02 К-т70.
Очень хочется это посмотреть, но в вашей оборотке ничего не видно, где дебет, где кредит..
Вы про 4800? 
Цитата (Kamushek):В документе прием на работу вы указываете начисление для сотрудника, в начисление есть ссылка на способ отражения - это проводки которые программа делает при начислении зарплаты.
Проверьте их.
Проверили?
Никонова Анна  2 514 баллов, г. Москва
1 сентября 2015 в 11:05
Пожалуйста, выложите анализ 26 счета по субсчетам.
1 сентября 2015 в 11:43
Анализ только счета 26, анализ субсчетов не делает
Цитата (Никонова Анна):Пожалуйста, выложите анализ 26 счета по субсчетам.
1 сентября 2015 в 11:44
ну вот так может лучше. Если бы программа ставила все на счет 26, то понятно, а она еще проводит его вторым полем и получается двойная запись, по этому приходятся корректировать в ручную.  
Цитата (Kamushek):Очень хочется это посмотреть, но в вашей оборотке ничего не видно, где дебет, где кредит..
Вы про 4800? 
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Kamushek  124 961 балл
1 сентября 2015 в 12:37
У меня нет вашей программы, поэтому работаю вслепую.
Вы мне объясните, откуда у вас счета 26.01 и 26.02 - вы сами добавляли их?
Выложите план счетов, с открытым счетом 26 и 26.02
delf  11 баллов
1 сентября 2015 в 12:50
Добрый день!

Вся проблема заключается именно в том, зп начисляется на 26 счет. раньше он и был один, потом его разбили на 26.01 и 26.02. Поэтому Вам необходимо исправить счет 26 на нужный субсчет в справочнике "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете" (а релиз нужно указывать не только платформы, но самой программы, ну это так, к слову)))
Kamushek  124 961 балл
1 сентября 2015 в 13:47
Цитата (delf):Вся проблема заключается именно в том, зп начисляется на 26 счет. раньше он и был один, потом его разбили на 26.01 и 26.02.
Проблема не в этом... Если 26 разбили, то он должен быть группой.
1 сентября 2015 в 14:11
На предприятии работаю пару недель.... не знаю, кто его формировал. После того как у меня не сошлась оборотно-сальдовая ведомость стала проверять проводки и обнаружила, что они в ручную корректируются. Может обратиться к техникам? 
Цитата (Kamushek):У меня нет вашей программы, поэтому работаю вслепую.
Вы мне объясните, откуда у вас счета 26.01 и 26.02 - вы сами добавляли их?
Выложите план счетов, с открытым счетом 26 и 26.02
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Никонова Анна  2 514 баллов, г. Москва
1 сентября 2015 в 14:13
Цитата (SoNe4ka):Анализ только счета 26
Там скорее всего галочку надо поставить - по субсчетам.
Выложите отдельно два анализа, либо на край - карточки 26.01. 26.02, если никак иначе.
Kamushek  124 961 балл
1 сентября 2015 в 14:17
Цитата (SoNe4ka):Выложите план счетов, с открытым счетом 26 и 26.02
Открыть - это двойной клик по счету.
1 сентября 2015 в 14:39
Цитата (Kamushek):Открыть - это двойной клик по счету.
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  124 961 балл
1 сентября 2015 в 14:50
Тогда я ничего не понимаю, каким образом делается проводка по дебету 26 счета, ведь его использование запрещено в проводках.
У вас в отчете есть сумма 9600, двойной клик по ней и отчет карточка счета, какой документ делает эту проводку?
1 сентября 2015 в 14:56
Цитата (Kamushek):отчет карточка счета, какой документ делает эту проводку?
Начисление зарплаты работникам. Он автоматически ставит.
Kamushek  124 961 балл
1 сентября 2015 в 15:00
40 баллов Добавить баллы
Цитата (SoNe4ka):Начисление зарплаты работникам.
Откройте этот документ, у каждого сотрудника есть поле "начисление", откройте начисление, в начислении есть поле "способ отражения" и исправьте 26 на 26.02.
1 сентября 2015 в 15:29
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер