Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В регистре по НДФЛ не отражаются суммы начисленного налога

2 сентября 2015 в 14:53
Добрый день,
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.35)
У меня арендодатель  - стороннее физическое лицо.
НДФЛ отражаю как всегда, но стала смотреть "Регистр налогового учета по НДФЛ" там пропала таблица с НДФЛ начисленный и соответственно в Разделе 6 "Регистра.." не отражается начисленный НДФЛ и всю сумму ставит как переплату, но если формировать справку 2-НФДЛ, то там все верно заполняет! то есть сроки Справки 5.2=5.3=5.4.
В чем глюк?
просто придет время распечатывать и не хотелось бы потом плюхаться, вручную править Регистр!
leksevna  35 730 баллов
2 сентября 2015 в 15:00
Добрый день!
Цитата (БУХ_УСН):НДФЛ отражаю как всегда
Опишите, пожалуйста, как отражаете НДФЛ.
2 сентября 2015 в 15:22
Аренда- через документ "Поступление услуг"
Дт76.05  Кт 68.01 сумма НДФЛ через "Отражение з/пл в регламентном учете"
и через "Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ" :
закладка: НДФЛ доходы и налоги
 НДФЛ по ставке 13%
 НДФЛ удержанный.
вроде бы все.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 730 баллов
2 сентября 2015 в 16:29
50 баллов Добавить баллы
Цитата (БУХ_УСН):Дт76.05  Кт 68.01 сумма НДФЛ через "Отражение з/пл в регламентном учете"
данную проводку правильнее отражать при помощи Операции, введенной вручную, так как документ  "Отражение з/пл в регламентном учете" формируется в случае переноса данных из зарплатной программы в Бухгалтерию.

Цитата (БУХ_УСН):закладка: НДФЛ доходы и налоги
 НДФЛ по ставке 13%
 НДФЛ удержанный.
если в данном документе на закладке НДФЛ по ставке 13% заполнены данные в таблице "Исчислено налога", то  проверяйте чтобы и в  регистре налогового учета НДФЛ и в документе "Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ" было выбрано одно и то же физическое лицо. То есть то, которое значится в справочнике Физические лица под одним и тем же кодом.
7 сентября 2015 в 13:47
Проверила, все правильно!
Да и как ошибиться, если я запись копирую и меняю сумму и период!
leksevna  35 730 баллов
7 сентября 2015 в 14:01
Цитата (БУХ_УСН):Да и как ошибиться, если я запись копирую и меняю сумму и период!
попробуйте не копировать, а создать новую.
7 сентября 2015 в 15:02
да, получилось! Вот вроде бы копируешь, чтобы не ошибиться, а иногда копирование идет во вред! 
Спасибо!
leksevna  35 730 баллов
7 сентября 2015 в 17:35
так бывает, когда алгоритм работы документа разработчики изменили, конфигурацию обновили, а при создании копированием Вы заставляете программу срабатывать по-старому, а она уже не может так.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер