Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка долга в 1С 8.3

4 сентября 2015 в 17:52
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Возникла следующая ситуация: У организации А перед организацией Э  задолженность на сумму 370000.  В свою очередь, у организации Э задолженность перед А 980000. 
По акту сверки организация Э перечислила А разницу в 610000. (поступление от организации Э было проведено у А через (банк и касса, поступление на р/с) вид операций - возврат от поставщика. проводки Д51-К60.01.
В свою очередь в программе у организации А в "Задолженность поставщикам" получается, что у организации А одновременно долг и аванс.
 Как зачесть эту задолженность?
Спасибо

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) Базовая версия редакция 3.0 (3.0.40.37)
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  125 408 баллов
4 сентября 2015 в 20:10
Добрый день!
Вы компания А?
А компания Э  и покупатель и поставщик для вас? Или я что-то не так поняла?
Или у вас есть два контрагента и сумму 610000 надо перенести с одного контрагента на другого?
5 сентября 2015 в 04:59
Здравствуйте, да мы компания А и компания Э, как вы верно написали, и поставщик и покупатель.
И нужно зачесть сумму перечисленную компанией Э по акту сверки (610000 рублей) у компании А.
Кроме того, начала разбираться, вот еще что смущает (в бухгалтерии я новичок): Компания А на УСН.
если смотреть по акту сверки:Суммы перечисленные компании Э от А 780000 и 200000 были с НДС (так как организация Э до 01.01.2015 была на ОСН), 24.09.2014 года они нам перечислили 370000 (как на оказание услуг, услуги нами не были оказаны).Возврат они нам сделали в 610000 уже указав в платежке без НДС. 
Помогите пожалуйста разобраться.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер