Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не выполняется правило БУ = НУ + ПР + ВР в 1С Бухгалтерия 3.0

Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
8 сентября 2015 в 08:39
Добрый день.
Программа 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.49)
Делая анализ состояния НУ по налогу на прибыль, обнаружила разницу: по доходам от основного вида деятельности НУ больше БУ на сумму (например 100 000), по прочим доходам БУ больше НУ ан эту же сумму. Я посмотрела, что эта разница на сумму НДС...
Основной вид деятельности у нас услуги (строительство), а прочий доход от реализации материалов, которые мы приобретали для своих услуг, а потом решили продать.
Вот мои проводки от прочих доходов:
д 91,02 кр 10
д. 62.01 кр 91.01
д. 68.02 кр 90.03
Проводки от основного вида деятельности:
Д.62.01  Кр 90.01
Д. 68.02 Кр 90.03
Почему мне программа так дает анализ? Что я сделала не то...?
Kamushek  125 228 баллов
11 сентября 2015 в 15:43
48 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Елена Дмитриевна):Делая анализ состояния НУ по налогу на прибыль, обнаружила разницу: по доходам от основного вида деятельности НУ больше БУ на сумму (например 100 000)
Вы используете ПБУ 18/02? За какой период вы делаете отчет "Анализ учета по налогу на прибыль"? Или речь идет о другом отчете?
Цитата (Елена Дмитриевна):а прочий доход от реализации материалов, которые мы приобретали для своих услуг, а потом решили продать.
Вот мои проводки от прочих доходов:
д 91,02 кр 10
д. 62.01 кр 91.01
д. 68.02 кр 90.03
Это реализация материалов - прочие доходы, выделенное синим не верно.

Дт 62.01 Кт 91.01
Дт 90.02 Кт 10
Дт 90.02 Кт 68.02

Проводки от основного вида деятельности так у вас не верные. 
Цитата (Елена Дмитриевна):Проводки от основного вида деятельности:
Д.62.01  Кр 90.01
Д. 68.02 Кр 90.03
Дт 90.03 Кт 68.02
 Вы реализацию каким документом делаете?
Реализацию материалов надо делать документом Реализация товаров
А вот документ каким делают Реализацию услуг зависит от учетной политике.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
13 сентября 2015 в 21:50
Да, проводку указала неправильно ("зеркальная болезнь").
Реализация у меня оформляется в программе только одним документом "Реализация (Акты, Накладные)".
ПБУ 18 не применяем.
Проводки нужно было поставить Дт 91,02/Кр 68,02
Kamushek  125 228 баллов
13 сентября 2015 в 22:26
Цитата (Елена Дмитриевна):Проводки нужно было поставить Дт 91,02/Кр 68,02
Да.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер