Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка отчета по НДС

9 сентября 2015 в 06:42
Добрый день подскажите сдавала отчет по НДС за 1 квартал была корректировка реализации, она отразилась в книге продаж причем наименование покупателя наша организация. Программа заполнила Раздел 3 см. в принт скрине и книгу продаж в принт скрине. Налог на прибыль выручка 452814,в отчете показала 452754.А д.б.452814 (в книге продаж). Нехватающие 60 в какую строку вносить  или просто надо 110 строку исправить?
Александр Погребс Главный консультант
14 сентября 2015 в 16:14
Добрый день!
Цитата (Светлана Мухачева):за 1 квартал была корректировка реализации
Прежде всего, опишите подробнее, что за корректировка у вас была.
Ингуська  22 балла
14 сентября 2015 в 16:43
если это 1 квартал то сдайте корректировку НДС и в стр.110 внесите  сумму 452814.Из-за 60руб. никаких проблем не будет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 637 баллов, г. Омск
16 сентября 2015 в 05:35
Добрый день!

В данной теме указано,где должны быть отражены изменения в случае корректировки.

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5602

Если останутся вопросы,то опишите свою ситуацию и что вызывает сомнения или трудности.
16 сентября 2015 в 06:38
Я все прочитала, но не поняла для чего мы данные по корректировочной счет фактуре заносим в ч.2 журнала учета полученных счет-фактур. Я данные занесла только в книгу продаж,т.к. корректировка поступления к уменьшению.
юлия79  214 637 баллов, г. Омск
16 сентября 2015 в 06:45
Добрый день!

Цитата (Светлана Мухачева):не поняла для чего мы данные по корректировочной счет фактуре заносим в ч.2 журнала учета полученных счет-фактур
В части журнала полученных счет-фактур информация устарела.
Вас Александр просил уточнить,что за корректировка,но вы так и не описали свою ситуацию.
Вы получили корректировочную счет-фактуру или выставили? Корректировка в сторону уменьшения или увеличения?
16 сентября 2015 в 06:59
Цитата (юлия79):Вы получили корректировочную счет-фактуру или выставили? Корректировка в сторону уменьшения или увеличения?
Получила. Корректировка в сторону уменьшения
юлия79  214 637 баллов, г. Омск
16 сентября 2015 в 07:35
Добрый день!

Цитата (Светлана Мухачева):Получила. Корректировка в сторону уменьшения
Программа верно все отразила.
При получении корректировочной счет-фактуры в строну уменьшения НДС нужно восстановить.
В разделе 3 строка 080 у вас и отражен этот НДС -11 рублей и 10,83 в книге продаж.

Сумма без НДС-60,17 руб по корректировочной счет-фактуре в разделе 3 не отражается.
16 сентября 2015 в 08:40
т.е в декларации по налогу на прибыль
Цитата (юлия79):Сумма без НДС-60,17 руб по корректировочной счет-фактуре в разделе 3 не отражается
Она где-нибудь отражается в декларации по НДС? Ведь в декларации по налогу на прибыль она у меня отражена и возникли разногласия.
Александр Погребс Главный консультант
16 сентября 2015 в 09:10
Добрый день!
Цитата (Светлана Мухачева):
Цитата (юлия79):Вы получили корректировочную счет-фактуру или выставили? Корректировка в сторону уменьшения или увеличения?
Получила. Корректировка в сторону уменьшения
Получить счет-фактуру, в том числе корректировочный, можно в случае покупки чего-нибудь.
А Вы с самого начала пишите:
Цитата (Светлана Мухачева):была корректировка реализации
Если Вы корректируете реализацию, то должны сами выставлять корректировочный счет-фактуру.

Вы открыли 4 темы со своей корректировкой, скачете из темы в тему, но ни за что не хотите рассказать. в чем суть операции, почему и что изменилось?

При таком отношении к делу, вряд ли сможем чем-то Вам помочь.

Отвечать на противоречивые вопросы, конечно, модно. Вот только есть ли толк от этого?
16 сентября 2015 в 10:46
Я спутала была не корректировка реализации, а документ корректировка поступления(поступление для меня это не поступление на р/сч, а документ-поступление)

Цитата:Вы открыли 4 темы со своей корректировкой, скачете из темы в тему, но ни за что не хотите рассказать. в чем суть операции, почему и что изменилось?
Отвечаю- мне нужен был ответ срочно,а мне никто долго ответить не мог,и я заново стала задавать вопросы.Надо было конечно лишние вопросы закрыть,но я не знаю как это здесь делается.
Александр Погребс Главный консультант
16 сентября 2015 в 11:42
Цитата (Светлана Мухачева):Я спутала была не корректировка реализации, а документ корректировка поступления(поступление для меня это не поступление на р/сч, а документ-поступление)
Поступление чего? Товаров, работ, услуг?

Цитата (Светлана Мухачева):мне нужен был ответ срочно,а мне никто долго ответить не мог,и я заново стала задавать вопросы.Надо было конечно лишние вопросы закрыть,но я не знаю как это здесь делается.
Потому и ответа нет - как можно отвечать на вопрос, который непонятен, а пояснений Вы не даете?

Чтоб не было подобных ситуаций, надо правила читать до того, как вопрос задаете, а не после.

Срок ответа - 3 дня. Если после этого ответа нет, пишите модератору, он подключит эксперта.
А плодить вопросы - нарушение правил форума.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер