Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Порядок действий при не подтверждении экспорта

10 сентября 2015 в 12:27
Добрый день! Помогите разобраться, никогда с этим не сталкивалась.
Мы ООО на ОСНО.
16 марта была реализация на экспорт Казахстан.
12 сентября истекают 180 дней. Документов от контрагента нет.
Мои действия: 
1. в 1С (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.56) - провожу операцию "Подтверждение экспорта" каким числом?
2. 14 сентября отправляю корректировочную декларацию за 1 кв., заполняю 6 раздел.
3. 14 сентября плачу НДС за 1 кв. и пени
Что-то я совсем запуталась. Надо же будет формировать доп.лист, он формируется в текущем периоде.
А как же корректировочная декларация за 1 кв.?
Каша в голове!  HELP!!! SOS!!!

Заранее благодарна!
leksevna  35 730 баллов
10 сентября 2015 в 22:18
28 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!

1. Оформляете документ Подтверждение ставки 0% датой соответствующей 181-му дню. В поле Статья прочих расходов указываете Списание НДС на прочие расходы, нажимаете кнопку Заполнить и в табличной части в колонке "Событие" указываете "Не подтверждена ставка 0%". На основании  этого документа регистрируется счет-фактура выданный.
Чтобы все это попало в книгу покупок в дополнительный лист, формируете документ Формирование записи книги покупок. 181-м днем начисляете пени документом Операция, введенная вручную.
2. Все сведения из документа Формирование книги покупок попадут в раздел 6 декларации за 1 кв, так как в документе будет указан корректируемый период. В строках 020,030,040 будут указаны нужные сведения.
11 сентября 2015 в 10:55
Добрый день!

Все получилось! Оказывается все не так страшно и не так сложно)) 

Любовь Радке, большое СПАСИБО за помощь!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер