Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка в декларации по НДС за 2-й квартал

АленаСчастливая (автор вопроса)  97 баллов, г. Нижний Новгород
10 сентября 2015 в 13:15
Добрый день.
Прошу вашей помощи...Незнаю что и делать, обнаружила ошибку.
У меня вот такая ситуация со 2 кварталом 2015г.
 
Так как у нас 2 фирмы - Ф1 и Ф2
Бухгалтер ошибочно подприходовала товар от Поставщика и в Ф1 и в Ф2...
Надо было только в Ф1!!!
 
Так вот, подприходовав в Ф2 - соответственно эти данные указаны в книге покупок. Далее этот товар был отгружен в ХХХ.
 
Получается мне надо удалить приход от Поставщика ( корректировка - доп.лист к разделу 8 декларации) и корректировать отгрузку ХХХ...(доп лист к разделу 9) - хотя ХХХ поступление товара показал у себя в декларации.

Или Убрать галочку в 1с, что есть счет фактура от Поставщика ( соответственно книга покупок изменится и сумма налога НДС увеличится, налог на прибыль останется тот же). НО все равно в базе останется что мы Поставщику должны ( мы же не оплатили..).

Вот такая ситуация не хорошая
Ольга Рогова  234 648 баллов, г. Ростов-на-Дону
14 сентября 2015 в 11:16
Добрый день.
Ох!В цепочке есть конечный покупатель, который НДС уже принял к вычету от Ф2.  ДумаюКак вариант. Если возможно,  с минимальной наценкой во 2 квартале отгрузить товар от Ф1  фирме Ф2.  Ф1 - добавится отгрузка Подача уточненной декларации по НДС при неучтенной отгрузке прошлого периода
Реализация проведена после сдачи отчетов за квартал, а Ф2 корректирует поставщика. Неверный ИНН в декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года
АленаСчастливая (автор вопроса)  97 баллов, г. Нижний Новгород
14 сентября 2015 в 11:38
СпасибоУлыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер