Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка счета-фактуры без НДС

15 сентября 2015 в 15:45
Организация на УСН, выставили счет-фактуру на реализацию услуг без НДС.
Позже выяснилось, что УСН не могу применять. Как правильно переделать счет-фактуру с НДС.
Нужно выставить корректирующую?
Виктория Цветаева Модератор
15 сентября 2015 в 16:13
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Александр Погребс Главный консультант
22 сентября 2015 в 16:14
Добрый день!
Цитата (НатальяVV):Организация на УСН, выставили счет-фактуру на реализацию услуг без НДС.
Позже выяснилось, что УСН не могу применять. Как правильно переделать счет-фактуру с НДС.
Нужно выставить корректирующую?
Это Вы хотите слишком легко отделаться.

НДС всегда добавляется в стоимости услуг без НДС. Поэтому, если Вы хотите исправить уже существующий счет-фактуру без НДС, вы должны этот вопрос согласовать с покупателем. 
Если покупатель согласен, Вы можете сделать уточнение к счету-фактуре.
Корректировочный счет-фактуру в данном случае делать нельзя, поскольку стоимость поставки не меняется.
Если Вы добавите НДС сверху, то стоимость поставки поменяется, но не за счет изменения объема или цены (тарифа). Поэтому тоже путем уточнения в первоначальный счет-фактуру.

Но имейте в виду, что налоговики могут не принять такие действия, посчитав их не соответствующими фактическому положению дел.

Успехов!
22 сентября 2015 в 17:48
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер