Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение заработной платы в регламентированном учете на счете 91.02.1

18 сентября 2015 в 15:29
Добрый день, уважаемые форумчане! 

База Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.61.3) 
Возникла такая проблема, есть 2 организации в базе КА, одна ОСНО другая ЕНВД.
Для обоих одинаковые виды начисления "Оклад по дням" используется.
В "Способах отражение зарплаты в рег. учете" настроено для каждой организации свои отражения, используемые только для подразделений. В начислениях, в сотруднике и т.д. способы не указаны.

Так вот в "Отражении зарплаты в рег учете" по организации на ОСНО, он берет и делает проводку 91.02.1 Расходы по страховым взносам на 69.11 и другие страховые счета.
Нашла у вас на форуме похожую тему и ответ на вопрос:
"При расчете зарплаты (до формирования Отраж.в регл.учете) у вас начисления связаны с совмещаемыми видами деятельности под ЕНВД и ОСНО(УСН)?
Если так, то нужно проверить, как введен документ "Ввод процента деятельности ЕНВД" (блок Налоги и взносы). Если док-т не введен или введен не верно, то получается такое нерадивое отнесение сумм налогов на сч.91.02."

Решила попробовать: Я взяла по сотруднику, по которому он так делает, сделала кадровое перемещение сменила вид Оклада - назвала его "Оклад по дня НЕ ЕНВД" и на вкладке бух учета убрала в строке с ЕНВД "Распределяется", перепровла "Начисление зарплаты", заполнила "Отражение" и все встало как надо (отразилось как 26,01 на 69.11).
С учетом, что сотрудников на ОСНО очень много, то я решила пойти от обратного создала новый вид расчета для организации на ЕНВД - "Оклад по дня ЕНВД", всех сотрудников (их там 3) переместила на этот вид оклада, перепровела по ним начисление зп, начисление страховых и отражение.
Сотрудника на ОСНО вернула на обычный "Оклад по дням", перепровела Начисление ЗП, страховых и т.д. И перезаполнила "Отражение в рег учете", и он взял и опять сделал мне проводку 91.02.1 Расходы по страховым взносам на 69.11

Уже и не знаю куда смотреть, чтобы избавится от этого (( Документ делать побывали, но результата это тоже не дало.
leksevna  35 730 баллов
25 сентября 2015 в 10:02
Добрый день!

Уточните, пожалуйста, внутри  одной организации  расходы на оплату труда распределяются только по ЕНВД  или еще и на другие виды деятельности?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер