Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение графы 2 раздела 7 декларации по НДС

21 сентября 2015 в 13:47
Добрый день! кто сталкивался с ситуацией, помогите.
графа 2 в разделе 7 называется "Стоимость реализованных товаров...., БЕЗ НАЛОГА в рублях"
 отражаю реализацию по 149 ст.нк - коммунальные услуги выставленные населению по гос.регул.тарифам (включен НДС)
ВОПРОС: нужно ли отражать сумму всю (включая НДС) или выделять сумму ндс и отражать сумму уже без ндс. Ведь графа звучит "БЕЗ НАЛОГА". прошли две камералки-первая настаивает на указание суммы без ндс, а вот вторая - с ндс. заранее спасибо
Александр Погребс Главный консультант
24 сентября 2015 в 16:28
Добрый день!
Цитата (ОльгаVVV):графа 2 в разделе 7 называется "Стоимость реализованных товаров...., БЕЗ НАЛОГА в рублях"
 отражаю реализацию по 149 ст.нк - коммунальные услуги выставленные населению по гос.регул.тарифам (включен НДС)
ВОПРОС: нужно ли отражать сумму всю (включая НДС) или выделять сумму ндс и отражать сумму уже без ндс. Ведь графа звучит "БЕЗ НАЛОГА". прошли две камералки-первая настаивает на указание суммы без ндс, а вот вторая - с ндс. заранее спасибо
Я ничего не понял!

Раздел 7 декларации по НДС называется "Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев"
Операции, которые Вы отражаете здесь по графе 2 в принципе не могут иметь "в т.ч. НДС". Это нонсенс!

Если Вы используете тарифы, в которых заложен НДС, в этой же сумме, но без НДС, тогда в графе 2 должна быть та сумма, которую Вы реализовываете. Если я понял вас правильно, в Вашей интерпретации она называется "сумма вся, (включая НДС)". Если я понял не правильно, объясните всё с самого начала

Успехов!
25 сентября 2015 в 06:55
я все прекрасно понимаю, но ведь графа 3 заполнятся без ндс согласно письма минфина), вообщем так- по первой камералке нам объяснили так:сопоставляем доходы (гр.2) с расходами (гр.3) - все это идет по одному коду -  если сумма доходов превышает расходы то ифнс имеет полное право доначислить нам ндс, а если я покажу в гр.2 сумму реализации (по тарифу в который входит ндс) то сумма явно будет выше чем расходы. Ведь расходы указываются без ндс. ну и последнее нам сказали - графа 2 так и называется "..... без налога". ВОТ и весь рассказ.

А вот вторая камералка говорит так как Вы и рассказали, в ответ я пояснила про сопоставление и название графы  и ЗАМОЛЧАЛИ. !!!!!!!! и все еще молчат-вторую неделю. и я уэе не знаю чем все закончится и как мне дальше заполнять.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
25 сентября 2015 в 10:24
Добрый день!
Цитата (ОльгаVVV):я все прекрасно понимаю
А я ведь так и не понял суть проблемы.

Если у Вас в доходах есть НДС, то это не для 7 раздела.
Если Вы заполняете раздел 7, то там не должно быть НДС в принципе и не должно быть никаких разговоров на тему "с НДС ставить или без НДС".

Вы можете простым языком объяснить ситуацию? Так сказать, "для дурака".

А то у меня рождается убеждение, что Вы обязаны платить НДС, поскольку пользуетесь тарифами с НДС. И никакой льготы у Вас нет.
Цитата (ОльгаVVV):но ведь графа 3 заполнятся без ндс согласно письма минфина)
Будьте добры, укажите реквизиты этого письма.

Цитата (ОльгаVVV):вообщем так- по первой камералке нам объяснили так:сопоставляем доходы (гр.2) с расходами (гр.3) - все это идет по одному коду -  если сумма доходов превышает расходы то ифнс имеет полное право доначислить нам ндс, а если я покажу в гр.2 сумму реализации (по тарифу в который входит ндс) то сумма явно будет выше чем расходы.
На основании какой нормы такие манипуляции?

Цитата (ОльгаVVV):ну и последнее нам сказали - графа 2 так и называется "..... без налога".
Так всё приложение называется "без налога", откуда же ему взяться в графе 2?
Если там есть НДС, то его нужно платить в бюджет и показывать в предыдущих разделах.

Цитата (ОльгаVVV):А вот вторая камералка говорит так как Вы и рассказали, в ответ я пояснила про сопоставление и название графы  и ЗАМОЛЧАЛИ. !!!!!!!! и все еще молчат-вторую неделю.
Если Вы им объясняете так же, как и здесь, то я вполне понимаю, почему они молчат.

Успехов!
25 сентября 2015 в 11:16
и Вам успехов Александр, вообще то я пересказала то что нам налоговая отвечает, точно такой же ответ я озвучила другим аудиторам, меня прекрасно поняли и поняли что хочет налоговая,  это не мои слова.... а то что молчат - видимо две камералки сравнили у себя и не знают что ответить

лично для себя я вывела позицию и заполняю я раздел правильно  и спасибо за содержательный разговор
Александр Погребс Главный консультант
25 сентября 2015 в 12:12
Это Вы так мягко меня послали?

Когда я прошу автора вопроса что-то уточнить, то ожидаю уточнения, а не объяснений, что аудиторы Вас понимают с полуслова.

Если Вы хотите не разобраться в проблеме и просто рассказать, какие все дураки, включая налоговых инспекторов, то Вы выбрали явно не ту аудиторию. 

Короче говоря, я всё-таки жду ответа на свои уточняющие вопросы.

А то, получается, что, как только я озвучил подозрение, что Вы неправомерно не платите НДС, Вы сразу же сворачиваете разговор. Так?
А как иначе расценить Ваши слова:
Цитата (ОльгаVVV):лично для себя я вывела позицию и заполняю я раздел правильно
Вот, как раз в правильности заполнения я и сомневаюсь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер