Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при взаимозачете

22 сентября 2015 в 12:34
Доброго дня!
Наша организация выполняет монтажные работы. С одним заказчиком заключено два договора №1 и №2.
По договору №1 заказчик 09.09.15 оплатил выполненные работы по акту№1 и перечислил предоплату (все это одним платежом). Соответственно, на сумму предоплаты мы выставили счет-фактуру на аванс и начислили НДС к уплате. 
15.09.15 по Договору №2 мы выставляем акт выполненных работ и у заказчика перед нами образуется задолженность. 
Хотим произвести взаимозачет и зачесть предоплату по Договору №1 в счет выполненных работ по Договору №2.
Как быть с НДС, счет-фактура на аванс выставлена 09.09.15?
Или же  можно вообще обойтись без взаимозачета, попросить от Заказчика письмо об уточнении платежа от 09.09.15..."Просим основание п/п№ читать: оплата за выполненные работы 100 000 р. по Договору №1; предоплата по Договору №2   300 000р" Могут ли к нам в этом случае быть вопросы со стороны налоговиков?
юлия79  213 413 баллов, г. Омск
28 сентября 2015 в 01:39
Здравствуйте.
Цитата (KsuhaL):Хотим произвести взаимозачет и зачесть предоплату по Договору №1 в счет выполненных работ по Договору №2.
Как быть с НДС, счет-фактура на аванс выставлена 09.09.15?
В этом случае датой проведения зачета принимаете НДС с аванса к вычету и регистрируете в книге покупок.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер