Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пояснения к разделу 8 декларации по НДС

ЯПетровна (автор вопроса)  173 балла, г. Санкт-Петербург
22 сентября 2015 в 15:51
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Налоговая запросила предоставить пояснения к разделу 8 Декларации по НДС. Код возможной ошибки 4(19)
При сдаче декларации две счет-фактуры двух контрагентов выгрузились в несколько строк. К примеру проведена накладная от ООО "Профиль" на сумму 100 000. и к ней входящая счет-фактура № 2094 от 06.05.2015. Затем доп услугами проведен акт на доставку от ООО "Профиль" и к нему входящая ТА ЖЕ счет-фактура № 2094 от 06.05.2015 на сумму 1000.
Фактически счет-фактура входящая одна на сумму 101 000, в разделе 8 декларации эта сч/ф "заняла" две строчки, на 100 000 и на 1000.
Является ли это ошибкой (разбивка на несколько строк). Я понимаю что налоговой муторнее сличать так показатели. Но тем не менее, если так можно, то поясню в связи с чем так произошло. И все.
Светик1111111  4 балла
26 сентября 2015 в 01:24
Так формирует программа. Напишите пояснительную записку.
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
26 сентября 2015 в 12:27
27 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (ЯПетровна):Является ли это ошибкой
Не думаю, счета-фактуры включаются в книгу покупок по мере возникновения права на вычет. Никаких требований о том полностью или частично включать СФ в книгу порядок заполнения книги покупок не содержит.
Поэтому просто поясните ситуацию.
Дабы избежать пояснений в дальнейшем:
1. Если поставка и доставка выставлены одним СФ и вашей УП предусмотрено включение стоимости доставки в стоимость товара (а именно это и происходит при вводе документа поступления допрасходов) - приходуйте одним документом сразу включая стоимость доставки в стоимость товара. Это справедливо для 1С 7.7, но можно также делать и в восьмерке.
2.  В восьмерке предусмотрена возможность включать в СФ несколько документов-оснований. Т.е. вы приходуете товар, формируете на основании поступления СФ. Формируете поступление допрасходов, заходите в уже сформированный СФ и добавляете в основание поступление допрасходов.
Цитата:Так формирует программа
Программа формирует то, что хочет пользователь, а не пользователь изворачивается под программу.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ЯПетровна (автор вопроса)  173 балла, г. Санкт-Петербург
26 сентября 2015 в 23:57
Добрый день.
Я завожу доставку "допуслугами", естественно потому что "вкручиваю" её в стоимость материалов. Работаю в 8.2. Завожу ПТиУ входящую ТОРГ-12, указываю входящую сч/ф, пусть будет № 10. Следом завожу "Поступление допрасходов", естественно "внутри" выбираю ту же ТОРГ-12, и указываю ту же сч/ф № 10. Счет-фактура входящая одна, документов-оснований два. В книге покупок все "встает" красиво в одну строчку. В декларации уже "криво"
Как это делается в 7.7. я уже и не вспомню. Возможно как вы написали.
Вопрос снимаю. В налоговой сказали все ОК, так и напишите: Сч/ф одна, но два документа-основания.
Светик1111111  4 балла
27 сентября 2015 в 08:17
Цитата (ЯПетровна):Вопрос снимаю. В налоговой сказали все ОК, так и напишите: Сч/ф одна, но два документа-основания.
Я вам про это и написала - напишите пояснительную записку и все. Именно так формирует программа.
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
27 сентября 2015 в 08:33
Цитата (ЯПетровна):В декларации уже "криво"
В декларацию должно вставать так же как и в книгу. Где то у вас в 1Ске косяк.
Светик1111111  4 балла
27 сентября 2015 в 08:48
Цитата (Naaatta):В декларацию должно вставать так же как и в книгу. Где то у вас в 1Ске косяк.
Нет, оно так не обязательно должно вставать. Просчитайте эти счет фактуры, они в одном месте встают в две строчки, в другом в одну. И будьте внимательны, сейчас программы часто обновляются в связи с большим изменением законодательства, поэтому иногда у бухгалтера может быть даже шок.
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
27 сентября 2015 в 09:05
Цитата (Светик1111111):Нет, оно так не обязательно должно вставать
Правда? В декларацию включаются сведения из книги покупок - в порядке заполнения декларации написано, можете полюбопытствовать.
Т.е. вставать в декларацию должно также как в книгу. Что по этому поводу думает 1С, меня волнует мало, если она делает что то не так, как положено - значит проблема в программе. 
Вы меня в чем хотите убедить сейчас? Что надо наплевать на порядок заполенения и делать так, как хочет 1С? Или просто поговорить о том, как все криво в 1С?
Собственно сравнить циферки последнего номера записи в книге и в разделе 8 декларации не составляет труда и если в книге записей больше или меньше, чем в декларации, не мешало бы задуматься - а почему это так, а не тупо отправлять в инспекцию то, что 1Ска сформировала.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер