Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Налоговая запросила пояснения к деларации по НДС за 2-й квартал 2015 года

22 сентября 2015 в 15:56
Всем добрый день!
ООО на ОСНО.
Сегодня получила требование из ИФНС о предоставлении пояснений за 2 квартал к декларации по НДС..
Суть- у поставщика в книге продаж Накладная проходит на сумму 9172,55, а у меня накладная проходит в книге покупок на сумму 10155,70. Разница  983,15.
Это мой косяк, у поставщиков правильно. Там несколько раз меняли цену из-за некачественного товара, скан накладной позже присылали по эл.почте, это я забыла исправить у себя. Накладная от 12.05.2015
Исправить у себя накладную на правильную сумму и переформировать Декларацию по НДС и отправить с корректировкой?
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
25 сентября 2015 в 16:05
21 балл Добавить баллы
Цитата (Ольга004):Исправить у себя накладную на правильную сумму и переформировать Декларацию по НДС и отправить с корректировкой?
Здравствуйте Оля. Вам нужно оформить доп.лист к книге покупок с минусом за 2 квартал. На основании его составить уточненную декларацию. ( ст. 54 Нк РФ )

Но не забудьте до подачи этой декларации доплатить налог и пени ( ст. 81 НК РФ )
26 сентября 2015 в 02:13
Добрый вечер, Важный бух.
Спасибо что откликнулись 
У меня 1С 8.2 2.0 (2.0.64.36) Сделала как Вы сказали доп. лист к книге покупок.
Делала через документ: Покупка-Корректировка поступления-Исправление в первичных документах.
Корректировку поступления делала от 25.09.2015
В книге покупок Прил1 к Разделу 8, появилась вся сумма накладной с минусом (-10155,70)
Вы пишите сделать:"На основании его составить уточненную декларацию."
Сделала уточненную декларацию-В разделе 8 эта сумма (-10155,70) как была так и осталась, а должна быть сумма 9172,55.
Что-то неправильно делаю. А правомерно открыть эту неправильную накладную, она проходит от 12.05.2015 и исправить прямо в ней неверную позицию, сдать уточненку и написать что был технический сбой или обязательно это делать через доп лист?
Спасибо, очень жду Вашего ответа и совета.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
bnw  315 баллов, г. Москва
26 сентября 2015 в 07:27
При оформлении корректировки поступления (документ состоит из двух частей) Вы должны в нижней части документа указать правильную сумму и тогда в сторно попадает только разница.
Андрей19  8 баллов
27 сентября 2015 в 11:26
8 баллов Добавить баллы
Вот, что касается штрафа, он будет и так, что вы сдадите уточненную декларацию, что не сдадите.
 
В   п. 3 ст. 81 НК РФ сказано, что  если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, если уточненная налоговая декларация была представлена до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом факта неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки.
 
В данном случае ошибку обнаружил налоговый орган, выставив вам требование, а не вы.
28 сентября 2015 в 02:15
Доброй ночи, bnw. Вы пишите:

Цитата (bnw):При оформлении корректировки поступления (документ состоит из двух частей) Вы должны в нижней части документа указать правильную сумму и тогда в сторно попадает только разница/

У меня почему-то все равно в прил 1 к разделу 8 только попадает вся сумма сторнированной накладной, а не разница
Файлик в приложении
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер