Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Создание дополнительного листа книги покупок в 1С 8.3

Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
23 сентября 2015 в 10:31
Добрый день!

Нам нужно подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал. Неверно указали ставку налога, вместо 10% указали 18%, НДС получился к доплате. Сейчас нужно подать уточненную декларацию, а как сформировать доп.листы книги покупок я даже не имею представления.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.57)
love-d  644 балла, г. Ижевск
23 сентября 2015 в 12:32
13 баллов Добавить баллы
Цитата (Катерина ЭС):Нам нужно подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал. Неверно указали ставку налога, вместо 10% указали 18%, НДС получился к доплате. Сейчас нужно подать уточненную декларацию, а как сформировать доп.листы книги покупок я даже не имею представления.
Добрый день!

1) Необходимо создать документ Корректировка поступления. Данный документ можно создать на основании документа "Поступление товаров и услуг". Выберите вид операции Исправление в первичных документах .  По результатам проведения документа видно, что произошло сторнирование всей суммы НДС, которая ранее была принята к вычету по поступившим товарам от поставщика. Это связано с тем, что первичный "неправильный" счет-фактуру необходимо аннулировать в книге покупок
2) Создать документ Счет-фактура полученный
3) Создать документ Формирование записей книги покупок
4) Книга покупок -показать настройку-формировать доп.листы
Катерина ЭС (автор вопроса)  654 балла, г. Казань
23 сентября 2015 в 16:02
Спасибо за ответ!

Но вот я не пойму,корректировочного счета-фактуры же не было. Это чистая невнимательность бухгалтера, которая вместо ставки 10% указала -18%. А документ корректировка поступления запрашивает номер корректировочного счета-фактуры
love-d  644 балла, г. Ижевск
24 сентября 2015 в 08:44
7 баллов Добавить баллы
Попробуйте тогда следующее.  Может этот способ будет более правильным.
Для отражения  операции создаем ручную операцию документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)" со способом заполнения "Сторно движений документа" и выбираем наш первичный приходный документ. (Исправляем суммы и записи в регистрах на нужное). Для формирования дополнительных листов к книге покупок с аннулированным счетом-фактурой используется документ "Востановление НДС", который автоматически заполняется по данным сторно записей регистра "НДС предъявленный".
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер