Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уточненная декларация по НДС в связи с изменением номера счета-фактуры

Nika_Mo (автор вопроса)  28 баллов, г. Санкт-Петербург
23 сентября 2015 в 21:19
Добрый день!

В СФ за 11 мая 2015 г. был неверно указан номер. Пришло требование из налоговой о предоставлении пояснений. Но пояснения оказалось недостаточно. необходимо сдавать уточнёнку.

Возникла проблема с формированием доп.листов, которая заключается в следующем:

Влезать во 2 квартал, разумеется не хочется. Попыталась сформировать книгу покупок, в которой сторно показала неправильную СФ. Все замечательно.
Но как теперь мне показать в книге покупок СФ c правильным номером? Откуда мне ее взять? Ведь в формировании книги покупок можно СФ только выбрать, иначе никак.
Создать вторую СФ по одной реализации не получится, и опять таки я влезаю во 2 квартал и нарушаю порядок проведения.

Как же быть?
Подскажите пожалуйста.
Anele  119 баллов
24 сентября 2015 в 11:08
Добрый день!
Странно, что Вас заставляют сдать уточненную декларацию, ведь сумма к уплате не меняется. У нас было две таких ситуации, мы написали пояснение и приложили копию счета-фактуры с правильным номером. И этого было достаточно.
Nika_Mo (автор вопроса)  28 баллов, г. Санкт-Петербург
24 сентября 2015 в 11:32
Добрый день!

Вчера были в налоговой, там объяснили, что они изменить нашу декларацию не могут, а поскольку требования приходят автоматически, то они так и будут нам приходить, поскольку неточности в декларации останутся.
Поэтому нужна уточненка.

Наверное, придется влезать в май, просто менять номер СФ и отправлять уточненку без доп.листов, а так не хочется этого делать ((
юлия79  213 651 балл, г. Омск
28 сентября 2015 в 01:04
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер