Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение графы 15 книги покупок

24 сентября 2015 в 10:18
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, какую сумму ставить в книге покупок в графе 18
Общая сумма счет-фактуры - 6 812,80 в т.ч. 
Автозапчасти - НДС 0%- сумма - 2 096
Моторные масла -НДС 18%- сумма- 4 877,12
Сумма НДС к возмещению - 579,05
Раньше мы ставили общую 6 812,80 , а сумму 2 096 в не облагаемую графу
Заранее спасибо
Anele  119 баллов
24 сентября 2015 в 10:53
Цитата (Автосирена):Подскажите,пожалуйста, какую сумму ставить в книге покупок в графе 18
Здравствуйте! В книге покупок 16 граф. Уточните номер графы по которой задаете вопрос.
24 сентября 2015 в 11:06
Ой, ошиблась, в графе 15
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Anele  119 баллов
24 сентября 2015 в 12:43
Цитата (Автосирена):Общая сумма счет-фактуры - 6 812,80 в т.ч. 
Автозапчасти - НДС 0%- сумма - 2 096
Моторные масла -НДС 18%- сумма- 4 877,12
Сумма НДС к возмещению - 579,05
Раньше мы ставили общую 6 812,80 , а сумму 2 096 в не облагаемую графу
Я запуталась немного в ваших цифрах.
Общая сумма счет-фактуры - 6 812,80 (2 096 + 4 877,12 = 6973,12)
Указываете по автозапчастям ставку 0%, значит и показывать должны были по ставке 0%, а не в графе необлагаемые операции. Но это уже не актуально, эти графы в последней версии книги покупок отсутствуют.

А заполнять графы 15 и 16 книги покупок следует так:
 Графа 15 звучит так: "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры". Значит вы должны указать итоговую сумму из графы 9 счета-фактуры. А в графе 16 книги покупок укажете сумму НДС принимаемую к вычету.
24 сентября 2015 в 13:48
Вот я тоже так же думаю, а в налоговой мне сегодня сказали, что это не правильно, нужно только ту сумму указывать,
которая облагается НДС
24 сентября 2015 в 14:36
Цитата (Anele):Я запуталась немного в ваших цифрах.
Общая сумма счет-фактуры - 6 812,80 (2 096 + 4 877,12 = 6973,12)
Даааа в цифрах я запуталась, извините, с разных сч.ф написала.... это после общения с налоговойКирпичная стена
Спасибо, что откликнулись, буду спорить дальше
29 сентября 2015 в 17:33
Добрый день.
Цитата (ПП РФ 1137 (в ред. от 29.11.2014)):т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер