Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Анализ состояния налогового учета по НДС в 1С 8.2

24 сентября 2015 в 23:45
Здравствуйте!
ООО на ОСНО. Ресторан.деятельность . 

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)Конфигурация 1С:Предприятие 8. Общепит (2.0.64.14)  
При формировании отчета "Анализ состояния налогового учета по НДС" обнаружила сумму,которая отражена в "Авансы выданные" .
Сообщение о том,что не выписана счет-фактура на выданный аванс.
Аванс начислился на документы ,проведенные в авансовом отчете
1. Закладка "АВАНСЫ" отражен РКО
2. В закладке "Оплата" отражен документ за услуги без НДС.
Подскажите,пожалуйста, какая ошибка произошла при оформлении авансового отчета в программе 1С?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 612 баллов
25 сентября 2015 в 09:04
Добрый день!
Выложите один из этих авансовых отчетов.
25 сентября 2015 в 09:28
Цитата (Kamushek):Выложите один из этих авансовых отчетов.
Выкладываю.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 612 баллов
25 сентября 2015 в 09:37
Поняла. Эти услуги вы оформили документом Покупка (услуги), так? Услуги с НДС, так?
Авансовый отчет сделан раньше, делает проводку
ДТ 60.02 КТ 71
так?
Понимает, что это аванс и ждет счет-фактуры на аванс от поставщика.
На это не надо обращать внимания, так как не все авансы оплаченные поставщику можно принять к вычету.
Есть определенные условия, как минимум должна быть счет- фактура на аванс от поставщика и должен быть договор, в котором есть упоминание о том, что вы производите предоплату(оплату авансом).
25 сентября 2015 в 09:59
Цитата (Kamushek):Эти услуги вы оформили документом Покупка (услуги), так? Услуги с НДС, так?

Да,услуги оформлены этим документом, но они без НДС. И договор на услуги без НДС. Т.е. НДС в документе никогда не отражался.
Флажок на счет-фактуре снят. Но смущают сведения в документе "Поступление товаров" на вкладке "НДС предъявленный"

Может быть нарушена последовательность проведения документов?
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер