Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по НДС

25 сентября 2015 в 07:56
Здравствуйте
 Мне из налоговой пришло такое требование-пояснение
1 - Запись об операции отсутствует у контрагента;

РАЗОБРАЛАСЬ..
Связалась с поставщиком.... и оказалось ,что после 1-го СФ ,который я указала в НД по НДС, был выписан 2-ой  СФ со скидкой по цене товара.
И я в НД показываю вычет по 1-ой СФ, а поставщик в книге продаж указывает 2-ю СФ.
Как теперь мне подать уточнёнку,т.к. всё же верный СФ 2-ой, я думаю только через доплисты,т.к.налоговая прислала требование о предоставлении пояснений.
Подскажите кто как думает?
И далее .. НД делала в СбиСе  Как теперь всё исправить в НД?
Помогите пожалуйста
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
29 сентября 2015 в 16:25
Цитата (Вела):Связалась с поставщиком.... и оказалось ,что после 1-го СФ ,который я указала в НД по НДС, был выписан 2-ой  СФ со скидкой по цене товара.
И я в НД показываю вычет по 1-ой СФ, а поставщик в книге продаж указывает 2-ю СФ.
Как теперь мне подать уточнёнку,т.к. всё же верный СФ 2-ой, я думаю только через доплисты,т.к.налоговая прислала требование о предоставлении пояснений.
Подскажите кто как думает?
И далее .. НД делала в СбиСе  Как теперь всё исправить в НД?
Добрый день!
Да, Вам надо сдать уточненную декларацию. Замененный  счет фактуру проведите через доп. лист.  Данные будут изменены только для  Приложения 8 (книга покупок). По приложению 9 (книга продаж) данные останутся актуальны.
В пояснении для налоговой объясните причину, и приложите отправленную уточненную декларацию.
30 сентября 2015 в 12:28
НД с доп.листами сдала  по НДС.Сегодня позвонила в ФНС-они НД получили.
Теперь затребовали пояснения к НД по НДС  по форме письма  ЕД-4-15/5752
Не могу сообразить как в СБИСе всё это сделать
Может быть кто-то уже сдавал, помогите
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
30 сентября 2015 в 16:29
Добрый день.
На сайте СБиС информация от 18.09.15:
Выпущена новая сборка 2.4.318 от 16.09.2015.
Налогоплательщик: Доработано формирование ответа на требование о пояснении к НД по НДС.

Попробуйте обратиться в техподдержку, если так и не смогли найти эту функцию.
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
1 октября 2015 в 14:39
Цитата (Вела):НД с доп.листами сдала  по НДС.Сегодня позвонила в ФНС-они НД получили.
Теперь затребовали пояснения к НД по НДС  по форме письма  ЕД-4-15/5752
Не могу сообразить как в СБИСе всё это сделать
Может быть кто-то уже сдавал, помогите
Добрый день!
В СБИСе не работаю не могу подсказать.
Но почему Вам надо это делать в СБИСе?
У меня налоговая 2 раза просила пояснения к  декларации по НДС за 1 и 2 квартал 2015 года.
Я писала пояснение на требование с объяснением причин и увозила в налоговую. 
2-е пояснение увозила с пояснением и уточненной декларацией по НДС.
Вы же уточненную декларацию сдали. Теперь напишите пояснение и увезите в налоговую.
Или я чего то недопонимаю?
5 октября 2015 в 05:41
Добрый день!
Всё таки я в СБИСе сделала и отправила пояснение к требованию и приложение №1 к книге покупок + ксерокопию СФ и ТН.
Сегодня уточняла в налоговой прохождение., мне ответили,что опять будет камеральная проверка,но я надеюсь что всё будет ОК.
Всем спасибо.
5 октября 2015 в 08:09
Цитата (Вела):Всё таки я в СБИСе сделала и отправила
Тогда было бы неплохо описать здесь. каким образом (не исключено, что Ваш опят пригодится и кому-то еще, кто столкнется с подобной проблемой).
Цитата (Вела):Сегодня уточняла в налоговой прохождение., мне ответили,что опять будет камеральная проверка
Да, камеральной проверке в ИФНС подвергается абсолютно каждая декларация (хоть первичная, хоть корректирующая).
5 октября 2015 в 13:07
Я поделюсь информацией как делала в СБИСе когда всё пройдёт и буду знать наверняка что всё верно сделала.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер