Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не выполняется контрольное соотношение в декларации по НДС из-за проведенного счета-фактуры на аванс полученный

25 сентября 2015 в 22:28
Помогите пожалуйста, нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 2 кв 2015 г. Потому как во втором квартале вместо аванса полученного от покупателя была проведена реализация. Теперь в уточненке я удалила реализацию и вместо нее на основании выписки сделала счет фактуру на аванс полученный. Счет фактура попала в КНИГУ ПРОДАЖ. Флажок в книгах продаж и покупок перевела в положение " ранее предоставленные данные не актуальны". Это для того что бы не делать сторнирующую реализацию и дополнительный лист. Но при проверке декларации не выполняется контрольное соотношение по ндс если есть счет фактура на аванс полученный. И в третьем квартале как только я выписываю счет фактуру на аванс полученный, так контрольные соотношения перестают выполняться. Убираю счет фактуру, все сразу хорошо. Что делать? Как быть с авансами полученными?
Светик1111111  4 балла
26 сентября 2015 в 00:11
4 балла Добавить баллы
В декларации при формировании уточняющей декларации с полной заменой ранее сданой контрольные соотношения не правильно воспринимаются.  Сделайте пробно как первичную, посмотрите, если с контролем все ок, тогда ставте номер корректировки "1" и отправляйте.
26 сентября 2015 в 00:32
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ. ОТПИШУСЬ. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. СДЕЛАЛА КАК ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ .СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЕЩЕ РАЗ. ЦветыВЫ  МЕНЯ СПАСЛИ. Цветы
Простите, ПОЖАЛУЙСТА, я хотела у Вас еще спросить, а вот то, что я не стала делать дополнительный лист(сторнировать реализацию), а поставила флажок , что ранее предоставленные данные не актуальны, это мне не вылезет боком. Налоговой может это не понравиться? Я просто не знаю толком в каких случаях ставится флажок "актуальны" и "не актуальны".
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Светик1111111  4 балла
26 сентября 2015 в 01:05
В ролике эксперта по 1С она говорила что варианта специально сделано два - с полной заменой, или частичной. Выбирать бухгалтеру как больше нравится. Мне кажется проще заменить все, чем ковыряться с доп. листами. Тем более что можно и так и так. Доплисты будут вернее если вы меняете сумму отгрузки, уже проведенной , и уже подписанной покупателем.
26 сентября 2015 в 01:40
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!. ЦветыПолностью с Вами согласна, что ковыряться с доп. листами это утомительно.Кирпичная стена
Александр Погребс Главный консультант
29 сентября 2015 в 13:48
Добрый день!

Вы хоть поняли, что и как вы обсуждаете?

Если у Вас уточненный счет-фактура с корректировкой № 1, то должен быть доплист. И в уточненной декларации приложение к разделу 9.

Если Вы просто исправляете ошибку - вводите другой счет-фактуру вместо ошибочного, тогда уточненная декларация с полной заменой раздела 9.

Цитата (Светик1111111):В ролике эксперта по 1С она говорила что варианта специально сделано два - с полной заменой, или частичной. Выбирать бухгалтеру как больше нравится.
Это всё не так.
Не могу утверждать, что эксперт в 1С давал неправильную консультацию, вполне возможно, что Вы просто его не так поняли.

В декларации, действительно, предусмотрено для разделов 8 - 11 окошка для признака актуальности.
Он указывается только в случае уточненной декларации и имеет два значения:
0 - если Вы меняете полностью данный раздел;
1 - если никаких изменений в данный раздел Вы не вносите.

Никакой "частичности" изменений и никакого выбора, как исправлять у бухгалтера нет!

А подменять одно другим не стоит.
Если исправление ошибки - доплистов нет, в уточненной декларации соответствующий раздел обновляется полностью с указанием признака актуальности "0".
Если уточняется счет-фактура - доплист, соответствующий раздел не меняется (с признаком актуальности "1"), уточненная декларация с приложением к этому разделу. 

Цитата (один):ковыряться с доп. листами это утомительно.
бухгалтерский учет вообще утомительная штука, если выбрать не ту профессию.

На самом деле, с доплистом уточненная декларация проще и короче, чем при "исправлении ошибки".

Успехов!
29 сентября 2015 в 19:23
Добрый вечер. Я очень хочу разобраться как правильно мне поступить в моей ситуации. А ситуация следующая. Во 2 квартале 2015 г была ошибочно проведена реализация на 150 000 руб. Реализация соответственно попала в КНИГУ ПРОДАЖ. Потом выясняется, что не нужно было во втором квартале проводить 150 000 руб. как реализацию, а это был АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ, а реализация будет только в СЕНТЯБРЕ. Покупатель у себя эту реализацию во втором квартале НЕ ПРОВОДИЛ. Счет фактуру и акт покупателю не отдавали. 
Поэтому я и спрашиваю можно сделать так: убрать реализацию из ВТОРОГО квартала, и сделать счет фактуру на АВАНС 150 000. В разделе 9 книги продаж перевести флажок что ранее предоставленные сведения не актуальны, потому что реализация уменьшится на 150 000. При этом появится счет фактура на аванс . Можно ли обойтись без доп. листов. НДС к уплате останется прежним.
Александр Погребс Главный консультант
30 сентября 2015 в 09:21
Добрый день!

Повторять вопрос было совершенно не обязательно. 

У Вас ошибка в составлении декларации.
Делаете уточненку по НДС, все показатели делаете так, как должно быть (реализацию уменьшаете, аванс добавляете).
Раздел 9 ставите признак актуальности "0" и полностью делаете раздел заново. Заменив, естественно неправильный счет-фактуру по реализации на правильный по авансу.
Никаких доплистов здесь быть не должно.

Что касается "флажков", то вопросы по ним надо задавать в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."

Успехов!
30 сентября 2015 в 13:26
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ!!!!!!!!!!!!ВСЕ ПОНЯЛА!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер