Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение и сдача декларации по НДС для ИП при утере права на применение патента

lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
30 сентября 2015 в 16:12
Добрый день!

ИП с мая месяца получил патент, а августе его потерял (соответственно нужно отчитаться по ОСНО), а с сентября перешел на ЕНВД.

Теперь мне необходимо сдать две декларации по НДС, так? За 2ой квартал (май, июнь) и 3ий квартал (июль, август). Сентябрь же уже в расчет не берем так как он на ЕНВД, правильно?
По-поводу заполнения деклараций, с 3им кварталом все просто, не было деятельности - нулевой отчет. 
А вот во втором по банку пришло 3000р, закупка товара была без НДС. Мне необходимо начислить на приход 18% (540р) и уплатить их, так? Но что же тогда нужно заполнять в декларации? какие разделы?
НКК Консультант
3 октября 2015 в 20:39
Цитата (lenuskags):Добрый день!

ИП с мая месяца получил патент, а августе его потерял (соответственно нужно отчитаться по ОСНО), а с сентября перешел на ЕНВД.

Теперь мне необходимо сдать две декларации по НДС, так? За 2ой квартал (май, июнь) и 3ий квартал (июль, август). Сентябрь же уже в расчет не берем так как он на ЕНВД, правильно?
По-поводу заполнения деклараций, с 3им кварталом все просто, не было деятельности - нулевой отчет. 
А вот во втором по банку пришло 3000р, закупка товара была без НДС. Мне необходимо начислить на приход 18% (540р) и уплатить их, так? Но что же тогда нужно заполнять в декларации? какие разделы?
Добрый вечер!

Выделенное синим - верно. Что касается остального, то для ответа на вопрос нужно знать - о каком приходе идет речь, какие закупки были и почему они были без НДС.
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
4 октября 2015 в 15:52
Цитата (НКК):Добрый вечер!

Выделенное синим - верно. Что касается остального, то для ответа на вопрос нужно знать - о каком приходе идет речь, какие закупки были и почему они были без НДС.
Приход - это оплата за проданный товар. 
А закупки товара были без НДС, т.к. покупали у поставщиков которые не на общей системе, т.е. без НДС.
НКК Консультант
5 октября 2015 в 22:12
Цитата (lenuskags):Приход - это оплата за проданный товар. 
А закупки товара были без НДС, т.к. покупали у поставщиков которые не на общей системе, т.е. без НДС.
Добрый вечер!

Тогда с "приходом" все верно - нужно начислить НДС сверху на реализацию по ставке 18% и отразить по строке 010 раздела 3 декларации по НДС (Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Покупки, не облагаемые НДС, отражать в декларации Вам не нужно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер