Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исчисление налога на прибыль и НДС при проведении монтажных работ

1 октября 2015 в 09:41
Уважаемые форумчане, доброе утро!
Помогите пжл "чайничку". Я что то совсем уже...
Вот закончился квартал. Мы строительная фирма, проводим монтажные работы. Наш заказчик в этом квартале перечислял нам авансовые платежа. и сейчас просит 3кв закрыть ему объемы выполненных работ. Вопрос: если я их закрою как это повлияет на мои налоги? на ндс и на налог на прибыль? закрываем мы Кс-ми и соответственно, материал, которые используем для монтажные работ,мы его списываем со склада как МПЗ. Мой руководитель говорит,что нам сейчас не выгодно закрывать, так как это повлияет на наш ндс (увеличит его) и налог на прибыль.  что делать то лучше?
Елена Рогачева  252 балла, г. Екатеринбург
1 октября 2015 в 09:48
Добрый день.
Если вы закроете часть работ 3-м кварталом, у вас будет реализация и выручка.
А с выручки вы должны заплатить налог на прибыль и НДС.
Материалы вы спишите и эта сумма пойдет в расход, соответственно уменьшит налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. А вот НДС уменьшению тут не подлежит.
Естественно ваш заказчик хочет закрыть работы этим кварталом, ведь для него эти суммы пойдут в расходы, тем самым и НДС и налог на прибыль заказчик сможет снизить.
Если хотите уменьшить НДС, то просите счета-фактуры на аванс со своих поставщиков, которым вы перечислили деньги (эти суммы пойдут как вычет). Других путей я не вижу.
1 октября 2015 в 10:02
Спасибо Вам огромное.
Вот я посчитала НДС по такой формуле: входящий - исходящий : и у меня он вышел очень хорошим))) ну маленьким к оплате (мы просто организация небольшая). а то есть получается, если я ему сейчас закрою работы, то мой ндс сразу возрастет.
Правильно я поняла? (извините, что переспрашиваю)Улыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Елена Рогачева  252 балла, г. Екатеринбург
1 октября 2015 в 11:08
Грубо говоря, Ваша формула верна. Если нет еще каких-то нюансов.
Да, все верно, если Вы закроете работы НДС увеличится на сумму, которая будет указана в акте выполненных работ.
1 октября 2015 в 11:30
огромное вам спасибо))))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер