Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление в книге покупок 1С 8.3 за 2-й квартал 2015 года

6 октября 2015 в 17:52
Доброго времени суток всем коллегам.
Нужен совет.
Во 2кв.2015г. допущена ошибка в счете-фактуре от поставщика (завышена сумма НДС), ошибка обнаружена в 3 кв.2015г. 
В 1С 8.3 делаю исправление первичных документов, корректирую операцию, формирую доп.лист к книге покупок за 2 кв.2015, там сторнируется неправильная счет-фактура, а правильный документ "не встает" в доп.лист. Что делать? Как исправить книгу покупок?
Спасибо.
Виктория Цветаева Модератор
6 октября 2015 в 18:29
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Культурный  8 218 баллов, г. Волгоград
6 октября 2015 в 20:26
29 баллов Добавить баллы
Цитата (Екатерина Антошина):делаю исправление первичных документов, корректирую операцию
1. А вы корректируете "Корректировкой поступления" или просто вносите исправления в поступление?
2. При уменьшении стоимости приобретенных товаров и услуг формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ). Для этого необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге продаж.
При увеличении стоимости приобретенных товаров и услуг разница НДС может быть принята к вычету (п. 10 ст. 172 НК РФ). Для формирования записи в книге покупок необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок и заполнить закладку Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
6 октября 2015 в 21:12
34 балла Добавить баллы
Добрый вечер.
Цитата (Екатерина Антошина):а правильный документ "не встает" в доп.лист.
Правильный должен встать в Книгу покупок за 2-й квартал, при формировании книги покупок  за даный квартал.

В доплист  книги покупок  корректировка(снятие  ошибочного).
7 октября 2015 в 10:42
Цитата (Культурный):Цитата (Екатерина Антошина):делаю исправление первичных документов, корректирую операцию1. А вы корректируете "Корректировкой поступления" или просто вносите исправления в поступление?
2. При уменьшении стоимости приобретенных товаров и услуг формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ). Для этого необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге продаж.
При увеличении стоимости приобретенных товаров и услуг разница НДС может быть принята к вычету (п. 10 ст. 172 НК РФ). Для формирования записи в книге покупок необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок и заполнить закладку Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации.
1. По-шагово : Поступление товара - Корректировка поступления - там выбираю вид операции "Исправление в первич.документах".
2. Не совсем поняла причем тут книга продаж.
7 октября 2015 в 10:43
Цитата (ninarussu):Добрый вечер.
Цитата (Екатерина Антошина):а правильный документ "не встает" в доп.лист.Правильный должен встать в Книгу покупок за 2-й квартал, при формировании книги покупок  за даный квартал.

В доплист  книги покупок  корректировка(снятие  ошибочного).
Спасибо большое.
7 октября 2015 в 13:39
Цитата (ninarussu):Добрый вечер.
Цитата (Екатерина Антошина):а правильный документ "не встает" в доп.лист.Правильный должен встать в Книгу покупок за 2-й квартал, при формировании книги покупок  за даный квартал.

В доплист  книги покупок  корректировка(снятие  ошибочного).
А если это тех.ошибка (при проводке документа галочку не туда поставили) , по-сути это тот же документ, получается при проведении НДС "накрутилось" сверху, а не в том числе. Все равно в книге покупок надо регистрировать? Точно?
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
7 октября 2015 в 14:59
Цитата (Екатерина Антошина):А если это тех.ошибка (при проводке документа галочку не туда поставили) , по-сути это тот же документ, получается при проведении НДС "накрутилось" сверху, а не в том числе. Все равно в книге покупок надо регистрировать? Точно?
Екатерина, проверьте еще  раз суммы НДС с оригиналом С/Ф поставщика,неважно как Вы разносите поступление от поставщика, кому как удобно "сверху" или "в том числе". С/Ф должен соответствовать документу полученному от поставщика,просчитайте у них может быть ошибка в таксировке.
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
7 октября 2015 в 15:02
Цитата (Екатерина Антошина):корректирую операцию,
А исправленную вносите ?
7 октября 2015 в 15:24
Цитата (ninarussu):Цитата (Екатерина Антошина):корректирую операцию, А исправленную вносите ?
Вношу исправленную и у меня получается, в книге покупок две записи по этому поставщику изночальная (неправильная) и сторнированная со знаком минус, а в доп.листе идет запись по этому поставщику с правильными цифрами. Позвонила в ИФНС, мне камеральщики сказали, что все исправления идут в доп.листах., т.е. я там должна показать сторнирование и правильную.
Культурный  8 218 баллов, г. Волгоград
7 октября 2015 в 18:47
Цитата (Екатерина Антошина):2. Не совсем поняла причем тут книга продаж.
А вы почитайте статью НК (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ), ссылку на которую дана и все будет понятно.
Если НДС к возмещению был завышен, то мы его возвращаем доначислением. А доначисляем как - записью книги продаж.
8 октября 2015 в 16:31
Цитата (Культурный):
Цитата (Екатерина Антошина):2. Не совсем поняла причем тут книга продаж.
А вы почитайте статью НК (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ), ссылку на которую дана и все будет понятно.
Если НДС к возмещению был завышен, то мы его возвращаем доначислением. А доначисляем как - записью книги продаж.
Мне кажется, в моей ситуации, данная статья не применима, т.к. у меня идет явная ошибка в книге покупок и исправляется она только доп.листом.
Может конечно я и ошибаюсь.
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
8 октября 2015 в 18:47
45 баллов Добавить баллы
Добрый вечер.
Цитата (Екатерина Антошина):Может конечно я и ошибаюсь.
Нет ,не ошибаетесь ст. 170  Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) НК РФ

пункт  3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:

Вы не восстанавливаете принятый к вычету НДС,а исправляете неправильно зачтенную сумму НДС ,отражением сторно  в дополнительном листе книги покупок(-) неправильного и занесением правильного в  книгу покупок  во втором квартале 2015 года.  
8 октября 2015 в 21:57
Цитата (ninarussu):
Цитата (Екатерина Антошина):Может конечно я и ошибаюсь.
Нет ,не ошибаетесь ст. 170  Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) НК РФ

пункт  3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:

Вы не восстанавливаете принятый к вычету НДС,а исправляете неправильно зачтенную сумму НДС ,отражением сторно  в дополнительном листе книги покупок(-) неправильного и занесением правильного в  книгу покупок  во втором квартале 2015 года.  
Спасибо огромное за консультацию.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер